МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ
от 18 марта 2024 г. N 278-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОГРАММ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Во исполнение пункта 10 Правил создания и регулирования деятельности федеральных казенных предприятий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 г. N 872, пунктов 3 и 5 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета федеральным казенным предприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 1339, в целях регулирования деятельности федеральных казенных предприятий, подведомственных Федеральному агентству воздушного транспорта, в соответствии с подпунктом 5.5 пункта 5 и подпунктом 9.9 пункта 9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 396, приказываю:
1. Утвердить:
форму программы деятельности федерального казенного предприятия согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
форму плановой сметы доходов и расходов федерального казенного предприятия и форму плановой сметы доходов и расходов филиала федерального казенного предприятия по формам согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
форму отчета об исполнении программы деятельности федерального казенного предприятия согласно приложению N 3 к настоящему приказу;
перечень документов для ежегодного отчета руководителя федерального казенного предприятия согласно приложению N 4 к настоящему приказу;
форму плана мероприятий по развитию федерального казенного предприятия согласно приложению N 5 к настоящему приказу.
2. Федеральным казенным предприятиям ежеквартально предоставлять отчеты об исполнении программы деятельности федерального казенного предприятия по форме согласно приложению N 3 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Признать утратившими силу:
приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 10 августа 2010 г. N 297 "Об утверждении форм программы деятельности и сметы доходов и расходов федеральных казенных предприятий, подведомственных Федеральному агентству воздушного транспорта";
пункт 9 приказа Федерального агентства воздушного транспорта от 29 декабря 2010 г. N 585 "О совершенствовании нормативной базы Федерального агентства воздушного транспорта";
приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 17 февраля 2016 г. N 76 "О внесении изменений в приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 10 августа 2010 г. N 297 "Об утверждении форм программы деятельности и сметы доходов и расходов федеральных казенных предприятий, подведомственных Федеральному агентству воздушного транспорта".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Н.В. Ардрианову.
Руководитель
Д.В.ЯДРОВ
Приложение N 1
к приказу
Федерального агентства
воздушного транспорта
от 18 марта 2024 г. N 278-П
Форма
Утверждена приказом Федерального агентства воздушного транспорта "__" ________ 20__ г. N __ ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "__________________________________________" (наименование предприятия) на _______ год г. _____________1. БЮДЖЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
(финансовое обеспечение программы)
| Наименование статьи | Сумма (тыс. рублей) | |||||
| I | II | III | IV | год | ||
| I. Доходы федерального казенного предприятия | ||||||
| Остаток средств на начало периода | ||||||
| Доходы федерального казенного предприятия (пункт 1 + пункт 2 + пункт 3) | ||||||
| 1 | Аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов | |||||
| 0101 | Аэропортовые сборы | |||||
| 0102 | Наземное обслуживание | |||||
| 0103 | Обслуживание экипажей | |||||
| 0104 | Обслуживание воздушных судов | |||||
| 0105 | Техническое обслуживание воздушных судов | |||||
| 0106 | Прочие аэропортовые услуги | |||||
| 2 | Прочие услуги (не основные) | |||||
| Итого по доходам по обычным видам деятельности (пункт 1 + пункт 2) | ||||||
| 3 | Прочие доходы | |||||
| II. Государственное финансирование федерального казенного предприятия | ||||||
| Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование (пункт 8 - пункт 2) | ||||||
| за счет федерального бюджета, в том числе по направлениям субсидирования | ||||||
| за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||
| за счет средств местного бюджета | ||||||
| за счет прочих источников | ||||||
| III. Расходы федерального казенного предприятия | ||||||
| Расходы федерального казенного предприятия (без учета амортизации) | ||||||
| Капитальные расходы, в том числе: | ||||||
| расходы на приобретение основных средств | ||||||
| расходы на приобретение имущества | ||||||
| расходы на проведение капитального и текущего ремонта основных производственных фондов | ||||||
| расходы на проведение реконструкции | ||||||
| финансовые вложения | ||||||
| 03 | Амортизация (справочно) | |||||
| Текущие расходы, в том числе: | ||||||
| 01 | Затраты на оплату труда, в том числе: | |||||
| фонд оплаты труда | ||||||
| 02 | отчисления от заработной платы | |||||
| 03 | Затраты социального характера | |||||
| 04 | Расходы по содержанию зданий и сооружений, коммунальные услуги | |||||
| 0401 | электроэнергия | |||||
| 0402 | отопление, водоснабжение, канализация | |||||
| 0403 | основные материалы, запасные части и предметы, комплектующие изделия | |||||
| 05 | Содержание и эксплуатация спецавтотранспорта | |||||
| 0501 | страхование | |||||
| 0502 | Автомобильные горюче-смазочные материалы | |||||
| 0503 | материалы на обслуживание и ремонт | |||||
| 07 | Аренда и услуги сторонних организаций | |||||
| 0701 | почтово-телеграфные услуги | |||||
| прочие услуги связи | ||||||
| 0703 | транспортные услуги | |||||
| 0704 | арендная плата | |||||
| 0705 | прочие | |||||
| 08 | Прочие производственные расходы | |||||
| 0801 | страхование | |||||
| 0802 | приобретение сборников аэронавигационной информации и другой нормативно-методической и прочей документации | |||||
| 0803 | изготовление и приобретение бланков документации | |||||
| 0804 | расходы по проезду в отпуск | |||||
| 0805 | подготовка и переподготовка кадров | |||||
| 0806 | лицензирование и сертификация | |||||
| 0807 | прочие: | |||||
| 080701 | охранные услуги | |||||
| 000702 | экспертные и консультационные услуги | |||||
| 080703 | хранение горюче-смазочных материалов | |||||
| реклама | ||||||
| Общехозяйственные расходы | ||||||
| командировки | ||||||
| канцелярские расходы | ||||||
| охрана труда | ||||||
| обслуживание оргтехники | ||||||
| прочие | ||||||
| Расчеты с бюджетом | ||||||
| Налог на прибыль | ||||||
| НДС | ||||||
| Иные налоги по направлениям | ||||||
| Перечисление части прибыли в федеральный бюджет | ||||||
Предприятию допускается наличие остатка собственных средств на расчетных счетах и в кассе в целях осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности. При расчете величины субсидии данный остаток не учитывается.
2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
Таблица 1
Показатели деятельности Предприятия
| Показатель | Предыдущий, год (факт или прогноз по программе деятельности) | 20__ год | Следующий год (прогноз) | ||||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Год | |||
| Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, в том числе | |||||||
| количество самолетовылетов, шт. | |||||||
| отправка пассажиров, чел. | |||||||
| отправка почты и груза, т | |||||||
| Среднесписочная численность, ед. | |||||||
| Среднемесячная заработная плата, руб. | |||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и других обязательных платежей), тыс. руб. | |||||||
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | |||||||
| Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | |||||||
Краткая характеристика показателей, обоснование изменений
3. ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Остаток денежных средств на начало планируемого периода составил
В отчетном периоде федеральным казенным предприятием "________" планируются доходы в размере
3.1. Доходы по обычным видам деятельности на планируемый период составили ________.
Таблица 2
Динамика функциональных показателей Предприятия
| Предыдущий, год (факт или прогноз по программе деятельности) | Динамика изменения показателей, при уточнении программ деятельности | ||||
| Программа деятельности | Уточненная программа деятельности (1) | ... | Уточненная программа деятельности/программа деятельности, % | ||
| Самолетовылеты | |||||
| Отправка пассажиров, чел. | |||||
| Отправка груза и почты, т | |||||
Краткая характеристика показателей, обоснование изменений
Таблица 3
Динамика доходов Предприятия, тыс. рублей
| Предыдущий, год (факт или прогноз по программе деятельности) | Динамика изменения доходов, при уточнении программ деятельности | ||||
| Программа деятельности | Уточненная программа деятельности (1) | ... | Уточненная программа деятельности/программа деятельности, % | ||
| Аэропортовое и наземное обслуживание, в том числе | |||||
| аэропортовые сборы | |||||
| наземное обслуживание | |||||
| обслуживание экипажей | |||||
| обслуживание воздушных судов | |||||
| техническое обслуживание воздушных судов | |||||
| Прочие аэропортовые услуги | |||||
| ИТОГО по доходам по обычным видам деятельности | |||||
Краткая характеристика доходов, обоснование изменений
3.2. Прочие доходы на планируемый период составили ________.
Краткая характеристика доходов, обоснование изменений
4. РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В отчетном периоде федеральным казенным предприятием "________" планируются расходы в размере
4.1. Капитальные расходы на планируемый период составили ________.
Таблица 4
Капитальные расходы на мероприятия по развитию Предприятия
| Предыдущий, год (факт или прогноз по программе деятельности) | Динамика изменения расходов, при уточнении программ деятельности | ||||
| Программа деятельности | Уточненная программа деятельности (1) | ... | Уточненная программа деятельности/программа деятельности, % | ||
| Капитальные расходы, в том числе: | |||||
| расходы на приобретение основных средств | |||||
| расходы на приобретение имущества | |||||
| расходы на проведение капитального и текущего ремонта основных производственных фондов | |||||
| расходы на проведение реконструкции | |||||
| финансовые вложения | |||||
Краткая характеристика расходов, обоснование изменений
4.2. Текущие расходы на планируемый период составили ________.
Таблица 5
Текущие расходы Предприятия
| Динамика изменения расходов, при уточнении программ деятельности | |||||
| Программа деятельности | Уточненная программа деятельности (1) | ... | Уточненная программа деятельности/программа деятельности, % | ||
| Текущие расходы, в том числе: | |||||
| Затраты на оплату труда, в том числе | |||||
| фонд оплаты труда | |||||
| отчисления от заработной платы | |||||
| Затраты социального характера | |||||
| Расходы по содержанию зданий и сооружений, коммунальные услуги | |||||
| электроэнергия | |||||
| отопление, водоснабжение, канализация | |||||
| основные материалы, запасные части и предметы, комплектующие изделия | |||||
| Содержание и эксплуатация спецавтотранспорта | |||||
| страхование | |||||
| Автомобильные горюче-смазочные материалы | |||||
| материалы на обслуживание и ремонт | |||||
| Аренда и услуги сторонних организаций | |||||
| почтово-телеграфные услуги | |||||
| прочие услуги связи | |||||
| транспортные услуги | |||||
| арендная плата | |||||
| прочие | |||||
| Прочие производственные расходы | |||||
| страхование | |||||
| приобретение сборников аэронавигационной информации и другой нормативно-методической и прочей документации | |||||
| изготовление и приобретение бланков документации | |||||
| расходы по проезду в отпуск | |||||
| подготовка и переподготовка кадров | |||||
| лицензирование и сертификация | |||||
| прочие: | |||||
| охранные услуги | |||||
| экспертные и консультационные услуги | |||||
| хранение горюче-смазочных материалов | |||||
| реклама | |||||
| Общехозяйственные расходы | |||||
| командировки | |||||
| налоги, сборы, платежи | |||||
| канцелярские расходы | |||||
| охрана труда | |||||
| обслуживание оргтехники | |||||
| прочие | |||||
| Расчеты с бюджетом | |||||
| Налог на прибыль | |||||
| НДС | |||||
| Перечисление части прибыли в федеральный бюджет | |||||
Краткая характеристика расходов, обоснование изменений
4.3. Затраты социального характера (при наличии)
Таблица 6
Затраты социального характера
| Факт предыдущего периода (годовой) | Динамика изменения расходов, при уточнении программ деятельности | ||||
| Программа деятельности | Уточненная программа деятельности (1) | ... | Уточненная программа деятельности/программа деятельности, % | ||
| Всего затрат социального характера: | |||||
| ... | |||||
4.4. Затраты на оплату труда на планируемый период запланированы в размере
Обоснованный расчет заработной платы (с указанием размеров и сроков индексации)
Таблица 7
Расходы на оплату труда в ____ году с разбивкой по кварталам
| Годовой показатель | Динамика изменения расходов | ||||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||
| Штатная численность работников | |||||
| Фактическая численность работников | |||||
| Среднесписочная численность работников | |||||
| Среднемесячная заработная плата | |||||
| Фонд оплаты труда по начислению, тыс. рублей | |||||
| Фонд оплаты труда по оплате, тыс. рублей | |||||
| Обязательные отчисления, тыс. рублей | |||||
| ИТОГО расходы на оплату труда по оплате, тыс. рублей | |||||
4.5. Расчеты с бюджетом на планируемый период запланированы в размере
Таблица 8
Расчеты с бюджетом
| Факт предыдущего периода (годовой) | Динамика изменения расходов, при уточнении программ деятельности | ||||
| Программа деятельности | Уточненная программа деятельности (1) | ... | Уточненная программа деятельности/программа деятельности, % | ||
| Расчеты с бюджетом, в том числе: | |||||
| ... | |||||
4.6. Лизинговые платежи
Таблица 9
Лизинговые платежи
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Примечание |
| Итого |
5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ____ ГОД
5.1. Мероприятия, направленные на поддержание взлетно-посадочных полос в надлежащем состоянии
Основные задачи:
Обоснование мероприятия:
Таблица 10
| N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Примечание |
| 1. | Приобретение основных средств | |||
| 1.1. | Транспорт | |||
| 1.2. | Машины и оборудование | |||
| 1.3. | Прочие основные средства | |||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | |||
| Итого: |
Эффект от реализации мероприятий:
5.2. Мероприятия, направленные на электросветотехническое обеспечение полетов
Основные задачи:
Обоснование мероприятия:
Таблица 11
| N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Примечание |
| 1. | Приобретение основных средств | |||
| 1.1. | Транспорт | |||
| 1.2. | Машины и оборудование | |||
| 1.3. | Прочие основные средства | |||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | |||
| Итого: |
Эффект от реализации мероприятий:
5.3. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса
Основные задачи:
Обоснование мероприятия:
Таблица 12
| N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Примечание |
| 1. | Приобретение основных средств | |||
| 1.1. | Транспорт | |||
| 1.2. | Машины и оборудование | |||
| 1.3. | Прочие основные средства | |||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | |||
| Итого: |
Эффект от реализации мероприятий:
5.4. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта
Основные задачи:
Обоснование мероприятия
Таблица 13
| N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Примечание |
| 1. | Приобретение основных средств | |||
| 1.1. | Транспорт | |||
| 1.2. | Машины и оборудование | |||
| 1.3. | Прочие основные средства | |||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | |||
| Итого: |
Эффект от реализации мероприятий:
5.5. Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов
Основные задачи:
Обоснование мероприятия:
Таблица 14
| N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Примечание |
| 1. | Приобретение основных средств | |||
| 1.1. | Транспорт | |||
| 1.2. | Машины и оборудование | |||
| 1.3. | Прочие основные средства | |||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | |||
| Итого: |
Эффект от реализации мероприятий:
5.6. Мероприятия, направленные на обеспечение транспортной безопасности
Основные задачи:
Обоснование мероприятия:
Таблица 15
| N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Примечание |
| 1. | Приобретение основных средств | |||
| 1.1. | Транспорт | |||
| 1.2. | Машины и оборудование | |||
| 1.3. | Прочие основные средства | |||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | |||
| Итого: |
Эффект от реализации мероприятий:
5.7. Мероприятия, направленные на содержание инженерных систем и сетей
Основные задачи:
Обоснование мероприятия:
Таблица 16
| N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Примечание |
| 1. | Приобретение основных средств | |||
| 1.1. | Транспорт | |||
| 1.2. | Машины и оборудование | |||
| 1.3. | Прочие основные средства | |||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | |||
| Итого: |
Эффект от реализации мероприятий:
5.8. Мероприятия, направленные на обеспечение инженерно-авиационной службы
Основные задачи:
Обоснование мероприятия:
Таблица 17
| N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Примечание |
| 1. | Приобретение основных средств | |||
| 1.1. | Транспорт | |||
| 1.2. | Машины и оборудование | |||
| 1.3. | Прочие основные средства | |||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | |||
| Итого: |
Эффект от реализации мероприятии:
5.9. Мероприятии, направленные на развитие организации перевозок
Основные задачи:
Обоснование мероприятия:
Таблица 18
| N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Примечание |
| 1. | Приобретение основных средств | |||
| 1.1. | Транспорт | |||
| 1.2. | Машины и оборудование | |||
| 1.3. | Прочие основные средства | |||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | |||
| Итого: |
Эффект от реализации мероприятий:
5.10. Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий
Основные задачи:
Обоснование мероприятия:
Таблица 19
| N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Примечание |
| 1. | Приобретение основных средств | |||
| 1.1. | Транспорт | |||
| 1.2. | Машины и оборудование | |||
| 1.3. | Прочие основные средства | |||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | |||
| Итого: |
Эффект от реализации мероприятии:
5.11. Мероприятия по развитию и эксплуатации беспилотных авиационных систем
Основные задачи:
Обоснование мероприятия:
Таблица 20
| N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Примечание |
| 1. | Приобретение основных средств | |||
| 1.1. | Транспорт | |||
| 1.2. | Машины и оборудование | |||
| 1.3. | Прочие основные средства | |||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | |||
| Итого: |
Эффект от реализации мероприятий:
Приложения к программе деятельности:
Плановая смета доходов и расходов федерального казенного предприятия "__________" < * > .
Плановые сметы доходов и расходов филиалов федерального казенного предприятия "__________" на ____ год (тыс. руб.) < * > .
< * > В соответствии с формой, регламентированной приложением N 2 к настоящему приказу.
План мероприятий по развитию федерального казенного предприятия < ** > .
< ** > В соответствии с формой, регламентированной приложением N 5 к настоящему приказу.
Приложение N 2
к приказу
Федерального агентства
воздушного транспорта
от 18 марта 2024 г. N 278-П
Форма
УТВЕРЖДАЮ Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта _________/__________/ "__" ________ 20__ г. Плановая смета доходов и расходов федерального казенного предприятия "________________________________" на 20__ г.| N п/п | Наименование статьи | Всего | год | 1 период | 2 период | 3 период | 4 период | |||||
| За счет собственных доходов | За счет субсидии | За счет собственных доходов | За счет субсидии | За счет собственных доходов | За счет субсидии | За счет собственных доходов | За счет субсидии | За счет собственных доходов | За счет субсидии | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Остаток средств на начало периода, в том числе | |||||||||||
| 1.1 | Остаток субсидии | |||||||||||
| 1.2 | Остаток собственных средств | |||||||||||
| I. Доходы (поступления) | ||||||||||||
| 1. | Доходы от обычных видов деятельности | |||||||||||
| 2. | Аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов | |||||||||||
| 2.1 | Аэропортовые сборы | |||||||||||
| 2.2 | Наземное обслуживание | |||||||||||
| 2.3 | Обслуживание экипажей | |||||||||||
| 2.4 | Обслуживание воздушных судов | |||||||||||
| 2.5 | Техническое обслуживание воздушных судов | |||||||||||
| 2.6 | Прочие аэропортовые услуги | |||||||||||
| 3. | Прочие услуги (не основные) | |||||||||||
| Итого доходов от обычных видов деятельности | ||||||||||||
| 4. | Прочие доходы | |||||||||||
| Всего доходов | ||||||||||||
| II. Расходы (платежи) | ||||||||||||
| Расходы по обычным видам деятельности | ||||||||||||
| 1. | Фонд оплаты труда | |||||||||||
| 2. | Отчисления от заработной платы | |||||||||||
| 3. | Содержание и эксплуатация зданий, сооружений и оборудования: | |||||||||||
| 3.1 | Электроэнергия | |||||||||||
| 3.2 | Отопление, водоснабжение, канализация | |||||||||||
| 3.3 | Основные материалы, запасные части и предметы, комплектующие изделия | |||||||||||
| 4. | Содержание и эксплуатация спецавтотранспорта | |||||||||||
| 4.1 | Страхование | |||||||||||
| 4.2 | Автомобильные горюче-смазочные материалы | |||||||||||
| 4.3 | Материалы на техобслуживание и ремонт | |||||||||||
| 5. | Капитальный и текущий ремонт основных производственных фондов | |||||||||||
| 6. | Аренда и услуги сторонних организаций | |||||||||||
| 6.1 | Почтово-телеграфные услуги | |||||||||||
| 6.2 | Услуги связи | |||||||||||
| 6.3 | Транспортные услуги | |||||||||||
| 6.4 | Арендная плата | |||||||||||
| 6.5 | Прочие | |||||||||||
| 7. | Прочие производственные расходы: | |||||||||||
| 7.1 | Страхование | |||||||||||
| 7.2 | Изготовление и приобретение бланков и нормативно-методической документации | |||||||||||
| 7.3 | Расходы по проезду в отпуск | |||||||||||
| 7.4 | Подготовка и переподготовка кадров | |||||||||||
| 7.5 | Лицензирование и сертификация | |||||||||||
| 7.6 | Прочие | |||||||||||
| охранные услуги | ||||||||||||
| экспертные и консультационные услуги | ||||||||||||
| хранение горюче-смазочных материалов | ||||||||||||
| приобретение авиационные горюче-смазочные материалы (для реализации) | ||||||||||||
| 8. | Общехозяйственные расходы | |||||||||||
| 8.1 | Командировки | |||||||||||
| 8.2 | Налоги, сборы, платежи | |||||||||||
| 8.3 | Канцелярские расходы | |||||||||||
| 8.4 | Охрана труда | |||||||||||
| 8.5 | Обслуживание оргтехники | |||||||||||
| 8.6 | Прочие | |||||||||||
| Итого расходов по обычным видам деятельности | ||||||||||||
| Разница между доходами и расходами по обычным видам деятельности | ||||||||||||
| 9. | Прочие расходы | |||||||||||
| 10. | Приобретение основных средств | |||||||||||
| Всего расходов | ||||||||||||
| 11. | Разница между доходами и расходами | |||||||||||
| 12. | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет < * > | |||||||||||
| 13. | Величина субсидии, начисленной за отчетный период | |||||||||||
| 14. | Остаток неиспользованной субсидии | |||||||||||
| 15. | Остаток собственных средств на конец периода | |||||||||||
| 16. | Величина субсидии федеральному казенному предприятию на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов инфраструктуры аэродромов, а также иных мероприятий по модернизации соответствующей инфраструктуры | |||||||||||
< * > Кредиторская задолженность, указанная в технико-экономическом обосновании вновь создаваемого федерального казенного предприятия.
Руководитель __________________/__________________/ (подпись) (И.О. Фамилия) М.П. Главный бухгалтер __________________/__________________/ (подпись) (И.О. Фамилия) Исп. __________________ тел. _______________ (И.О. Фамилия)Плановая смета доходов и расходов филиала _______________
федерального казенного предприятия "______________________"
на ____ год (рублей)
| N п/п | Статьи | ____ г. | в том числе по периодам | |||
| 1 период ____ г. | 2 период ____ г. | 3 период ____ г. | 4 период ____ г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы | ||||||
| Доходы от обычных видов деятельности | ||||||
| 1. | Аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов | |||||
| 1.1. | Аэропортовые сборы | |||||
| 1.2. | Наземное обслуживание | |||||
| 1.3. | Обслуживание экипажей | |||||
| 1.4. | Обслуживание воздушных судов | |||||
| 1.5. | Техническое обслуживание воздушных судов | |||||
| 1.6. | Прочие аэропортовые услуги | |||||
| 2. | Прочие услуги (не основные) | |||||
| Итого доходов по обычным видам деятельности | ||||||
| 3. | Прочие доходы | |||||
| Всего доходов | ||||||
| Расходы | ||||||
| Расходы по обычным видам деятельности | ||||||
| 1. | Фонд оплаты труда | |||||
| 2. | Отчисления от заработной платы | |||||
| 3. | Содержание и эксплуатация зданий, сооружений и оборудования: | |||||
| 3.1. | Электроэнергия | |||||
| 3.2. | Отопление, водоснабжение, канализация | |||||
| 3.3. | Основные материалы, запасные части и предметы, комплектующие изделия | |||||
| 4. | Содержание и эксплуатация спецавтотранспорта | |||||
| 4.1. | Страхование | |||||
| 4.2. | Автомобильные горюче-смазочные материалы | |||||
| 4.3. | Материалы на техническое обслуживание и ремонт | |||||
| 5. | Капитальный и текущий ремонт основных производственных фондов | |||||
| 6. | Аренда и услуги сторонних организаций | |||||
| 6.1. | Почтово-телеграфные услуги | |||||
| 6.2. | Услуги связи | |||||
| 6.3. | Транспортные услуги | |||||
| 6.4. | Арендная плата | |||||
| 6.5. | Прочие | |||||
| 7. | Прочие производственные расходы: | |||||
| 7.1. | Страхование | |||||
| 7.2. | Изготовление и приобретение бланков и нормативно-методической документации | |||||
| 7.3. | Расходы по проезду в отпуск | |||||
| 7.4. | Подготовка и переподготовка кадров | |||||
| 7.5. | Лицензирование и сертификация | |||||
| 7.6. | Прочие | |||||
| охранные услуги | ||||||
| экспертные и консультационные услуги | ||||||
| хранение горюче-смазочных материалов | ||||||
| приобретение авиационных горюче-смазочных материалов (для реализации) | ||||||
| 8. | Общехозяйственные расходы | |||||
| 8.1. | Командировки | |||||
| 8.2. | Налоги, сборы, платежи | |||||
| 8.3. | Канцелярские расходы | |||||
| 8.4. | Охрана труда | |||||
| 8.5. | Обслуживание оргтехники | |||||
| 8.6. | Прочие | |||||
| Итого расходов по обычным видам деятельности | ||||||
| Разница между доходами и расходами по обычным видам деятельности | ||||||
| 9. | Прочие расходы | |||||
| 10. | Приобретение основных средств | |||||
| Всего расходов | ||||||
| 11. | Разница между доходами и расходами | |||||
| 12. | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (при присоединении филиалов) | |||||
| 13. | Величина субсидии из федерального бюджета | |||||
| 14. | Величина субсидии федеральному казенному предприятию на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов инфраструктуры аэродромов, а также иных мероприятий по модернизации соответствующей инфраструктуры | |||||
Приложение N 3
к приказу
Федерального агентства
воздушного транспорта
от 18 марта 2024 г. N 278-П
Форма
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ < 1 >
____________________________________________________________
(наименование предприятия)
за ____ период ____ года
г. _________________
Оглавление
1. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за ____ г. (____ период ____ г.) < 2 >
2. Отчет о реализации мероприятий по развитию в ____ г. (____ период ____ г.)
3. Исполнение показателей деятельности предприятия за ____ г. (____ период ____ года)
4. Расчет величины государственной субсидии за ____ г. (____ период ____ г.)
5. Приложения к отчету об исполнении программы деятельности за ____ г. (____ период ____ г.)
< 1 > Предоставляется на 20-й рабочий день, следующий за отчетным периодом.
< 2 > Нарастающим итогом с начала года.
1. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 20__ г.
(____ период ____ г.)
Смета доходов и расходов Федерального казенного предприятия "_______________" в ____ году (____ периоде ____ года) была исполнена:
По объемам доходов на ____%, в том числе по объемам доходов:
от аэропортовых сборов на ____%,
от наземного обслуживания на ____%,
от обслуживания экипажей на ____%,
от обслуживания воздушных судов на ____%,
от технического обслуживания воздушных судов на ____%,
от прочих аэропортовых услуг на ____%,
от хранения авиационных горюче-смазочных материалов на ____%,
от аренды помещений на ____%,
от прочих не основных услуг на ____%.
По объемам расходов на ____%, в том числе по объемам расходов:
на оплату труда на ____%,
на отчисления от заработной платы на ____%,
на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений и оборудования на ____%,
на содержание и эксплуатацию спецавтотранспорта на ____%,
на капитальный и текущий ремонт основных производственных фондов на ____%,
на аренду и услуги сторонних организаций на ____%,
на прочие производственные расходы на ____%,
на общехозяйственные расходы на ____%,
на прочие расходы на ____%,
на приобретение основных средств на ____%.
Основными причинами отклонений явились следующие:
...
Достигнутые результаты в области управления доходами и расходами в ____ году (____ периоде ____ года) позволили предприятию достичь следующих результатов:
...
Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов < 3 >
____ период ____ года (рублей)
| N п/п | Статьи | План (первоначальная программа деятельности) | План (уточненная программа деятельности 1) | План (...) | Факт | отклонение | отклонение |
| (денежные единицы) | (%) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Остаток средств на начало периода, в том числе | ||||||
| 1.1. | Остаток субсидии | ||||||
| 1.2. | Остаток собственных средств | ||||||
| Доходы | |||||||
| Доходы от обычных видов деятельности | |||||||
| 2. | Аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов | ||||||
| 2.1. | Аэропортовые сборы | ||||||
| 2.2. | Наземное обслуживание | ||||||
| 2.3. | Обслуживание экипажей | ||||||
| 2.4. | Обслуживание воздушных судов | ||||||
| 2.5. | Техническое обслуживание воздушных судов | ||||||
| 2.6. | Прочие аэропортовые услуги | ||||||
| 3. | Прочие услуги (не основные) | ||||||
| Итого доходов от обычных видов деятельности | |||||||
| 4. | Прочие доходы | ||||||
| Всего доходов | |||||||
| Расходы | |||||||
| Расходы по обычным видам деятельности | |||||||
| 1. | Фонд оплаты труда | ||||||
| 2. | Отчисления от заработной платы | ||||||
| 3. | Содержание и эксплуатация зданий, сооружений и оборудования: | ||||||
| 3.1. | Электроэнергия | ||||||
| 3.2. | Отопление, водоснабжение, канализация | ||||||
| 3.3. | Основные материалы, запасные части и предметы, комплектующие изделия | ||||||
| 4. | Содержание и эксплуатация спецавтотранспорта | ||||||
| 4.1. | Страхование | ||||||
| 4.2. | Автомобильные горюче-смазочные материалы | ||||||
| 4.3. | Материалы на техобслуживание и ремонт | ||||||
| 5. | Капитальный и текущий ремонт основных производственных фондов | ||||||
| 6. | Аренда и услуги сторонних организаций | ||||||
| 6.1. | Почтово-телеграфные услуги | ||||||
| 6.2. | Услуги связи | ||||||
| 63. | Транспортные услуги | ||||||
| 6.4. | Арендная плата | ||||||
| 6.5. | Прочие | ||||||
| 7. | Прочие производственные расходы: | ||||||
| 7.1. | Страхование | ||||||
| 7.2. | Изготовление и приобретение бланков и нормативно-методической документации | ||||||
| 7.3. | Расходы по проезду в отпуск | ||||||
| 7.4. | Подготовка и переподготовка кадров | ||||||
| 7.5. | Лицензирование и сертификация | ||||||
| 7.6. | Прочие | ||||||
| охранные услуги | |||||||
| экспертные и консультационные услуги | |||||||
| хранение горюче-смазочных материалов | |||||||
| приобретение авиационных горюче-смазочных материалов (для реализации) | |||||||
| 8. | Общехозяйственные расходы | ||||||
| 8.1. | Командировки | ||||||
| 8.2. | Налоги, сборы, платежи | ||||||
| 8.3. | Канцелярские расходы | ||||||
| 8.4. | Охрана труда | ||||||
| 8.5. | Обслуживание оргтехники | ||||||
| 8.6. | Прочие | ||||||
| Итого расходов по обычным видим деятельности | |||||||
| Разница между доходами и расходами по обычным видам деятельности | |||||||
| 9. | Прочие расходы | ||||||
| 10. | Приобретение основных средств | ||||||
| Всего расходов | |||||||
| 11. | Разница между доходами и расходами | ||||||
| 12. | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (при присоединении филиалов) | ||||||
| 13. | Величина субсидии, начисленной за отчетный период | ||||||
| 14 | Остаток неиспользованной субсидии | ||||||
| 15 | Остаток собственных средств на конец периода | ||||||
| 16 | Величина субсидии федеральному казенному предприятию на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов инфраструктуры аэродромов, а также иных мероприятий по модернизации соответствующей инфраструктуры | ||||||
< 3 > Нарастающим итогом с начала года.
2. Отчет о реализации мероприятий по развитию в ____ г.
(____ периоде ____ года)
Мероприятия по развитию Федерального казенного предприятия _______________ в ____ году (____ периоде ____ года) были выполнены на __% и составили _____________тыс. руб., в том числе:
по капитальному и текущему ремонту основных производственных фондов на ____%,
по строительству и реконструкции объектов предприятия на ____%,
по приобретению основных средств на ____%.
Основными причинами отклонения явились следующие:
...
Реализация мероприятий по развитию Федерального казенного предприятия _______________ в ____ году (____ периоде ____ года) позволила предприятию достигнуть следующих результатов:
...
2.1. Мероприятия, направленные на поддержание
взлетно-посадочных полос в надлежащем состоянии
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение основных средств | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машины и оборудование | ||||||
| 1.3. | Прочие основные средства | ||||||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
2.2. Мероприятия, направленные на электросветотехническое
обеспечение полетов
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение основных средств | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машины и оборудование | ||||||
| 1.3. | Прочие основные средства | ||||||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
2.3. Мероприятия, направленные на обеспечение
работоспособности топливного комплекса
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение основных средств | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машины и оборудование | ||||||
| 1.3. | Прочие основные средства | ||||||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
2.4. Мероприятия, направленные на обеспечение
работоспособности спецавтотранспорта
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение основных средств | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машины и оборудование | ||||||
| 1.3. | Прочие основные средства | ||||||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
2.5. Мероприятия, направленные на поисковое
и аварийно-спасательное обеспечение полетов
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение основных средств | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машины и оборудование | ||||||
| 1.3. | Прочие основные средства | ||||||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
2.6. Мероприятия, направленные на обеспечение
транспортной безопасности
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение основных средств | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машины и оборудование | ||||||
| 1.3. | Прочие основные средства | ||||||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
2.7. Мероприятия, направленные на развитие
организации перевозок
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение основных средств | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машины и оборудование | ||||||
| 1.3. | Прочие основные средства | ||||||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
2.8. Мероприятия, направленные на развитие
инженерных систем и сетей
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение основных средств | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машины и оборудование | ||||||
| 1.3. | Прочие основные средства | ||||||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
2.9. Мероприятия, направленные
на инженерно-авиационное обеспечение
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение основных средств | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машины и оборудование | ||||||
| 1.3. | Прочие основные средства | ||||||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
2.10. Мероприятия, направленные на развитие
информационных технологий
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение основных средств | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машины и оборудование | ||||||
| 1.3. | Прочие основные средства | ||||||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
2.11. Мероприятия по развитию и эксплуатации
беспилотных авиационных систем
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение основных средств | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машины и оборудование | ||||||
| 1.3. | Прочие основные средства | ||||||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
2.12. Мероприятия, направленные на развитие объектов
общехозяйственного назначения
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение основных средств | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машины и оборудование | ||||||
| 1.3. | Прочие основные средства | ||||||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
Отчет об исполнении мероприятий по развитию за ____ г.
(____ период ____ года) (тыс. руб.)
| N п/п | Показатель | Год ____ (____ период ____ года) | ||
| План | Факт | Отклонение (+; -) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Мероприятия | ||||
| 1 | Эксплуатация аэродромов | |||
| 2 | Электросветотехническое обеспечение полетов | |||
| 3 | Авиатопливообеспечение | |||
| 4 | Обеспечение спецавтотранспортом | |||
| 5 | Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов | |||
| 6 | Транспортная безопасность | |||
| 7 | Организация перевозок | |||
| 8 | Инженерно-авиационная служба | |||
| 9 | Инженерные системы и сети (обеспечение теплом, энергией, водой и канализацией) | |||
| 10 | Капитальные вложения общехозяйственного назначения | |||
| 11 | Информационные технологии | |||
| 12 | Социальное обеспечение | |||
| Всего | ||||
| II. Источники финансирования мероприятий | ||||
| 1 | Собственные источники | |||
| 1.1 | Собственные средства предприятия | |||
| 2 | Привлеченные источники | |||
| 2.1 | Субсидии из федерального бюджета | |||
| 2.2 | Целевое бюджетное финансирование | |||
| 2.3 | Прочее | |||
3. Исполнение показателей деятельности
предприятия за ____ г.
(____ период ____ года) < 4 >
| Показатель | Ед. измерения | Год ____ (____ период ____ года) | |||||
| План (первоначальная программа деятельности) | План (уточненная программа деятельности 1) | План (...) | Факт | Отклонение % | Причины | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, в том числе | |||||||
| количество самолетовылетов | шт. | ||||||
| отправка пассажиров | чел. | ||||||
| отправка почты и груза | т | ||||||
| Среднесписочная численность | ед. | ||||||
| Среднемесячная заработная плата | руб. | ||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и других обязательных платежей) | тыс. руб. | ||||||
< 4 > Нарастающим итогом с начала года.
4. Расчет величины государственной субсидии за ____ год
(____ период ____ г.)
Расчет осуществляется на основе данных сметы доходов и расходов за ____ год. Государственная субсидия за ____ год (____ период ____ года) составляет __________ тыс. руб.
Расчет величины государственной субсидии за ____ год
(____ период ____ года) (тыс. руб.)
| N п/п | Показатель | ____ г. (____ период ____ г.) | ||
| План | Факт | Отклонение | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Остаток средств на начало периода | |||
| 2 | Текущая деятельность | |||
| 3 | Доходы (поступления) по текущей деятельности | |||
| 4 | Расходы (платежи) по текущей деятельности | |||
| 5 | Финансовый результат по текущей деятельности с учетом поступлений и выплат денежных средств | |||
| 6 | Инвестиционная деятельность | |||
| 7 | Доходы (поступления) по инвестиционной деятельности | |||
| 8 | Расходы (платежи) по инвестиционной деятельности (мероприятиям по развитию) | |||
| 9 | Финансовый результат по инвестиционной деятельности с учетом поступлений и выплат денежных средств | |||
| 10 | Финансовая деятельность | |||
| 11 | Поступление субсидии из федерального бюджета (за предшествующий год) | |||
| 12 | Поступление государственного финансирования по целевым программам | |||
| 13 | Текущая субсидия | |||
| 14 | Единовременная компенсация средств на погашение безотлагательных и просроченных обязательств | |||
| 15 | Сумма субсидии из федерального бюджета | |||
| 16 | Остаток средств на конец периода | |||
5. Приложения к отчету об исполнении программы деятельности
за ____ г. < * >
Отчеты об исполнении смет филиалов.
< * > Приложения к квартальному отчету об исполнении программы деятельности не предусмотрены.
Приложение N 4
к приказу
Федерального агентства
воздушного транспорта
от 18 марта 2024 г. N 278-П
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ < 1 >
____________________________________________________________
(наименование предприятия)
за ____ год
г. ______________
Отчет руководителя Федерального казенного предприятия утверждается Комиссией Росавиации по анализу эффективности деятельности подведомственных Росавиации федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных казенных предприятий (далее - Комиссия).
К заседанию Комиссии руководителем федерального казенного предприятия должны быть представлены следующие документы:
отчет руководителя Федерального казенного предприятия за истекший год по форме согласно приказу Минэкономразвития России от 20 января 2012 г. N 18 "Об утверждении формы отчета руководителя федерального государственного унитарного предприятия и методических указаний по ее заполнению";
отчет о реализации программы деятельности предприятия за истекший год по форме согласно Приложению N 3 к настоящему приказу;
доклад о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за истекший год в произвольной форме, содержащий презентационные материалы;
отчет по исполнению сметы доходов и расходов с указанием отклонений план/факт (%) и пояснением причин наиболее существенных отклонений (свыше 10%).
Дополнительно на заседании Комиссии определяется размер части чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в текущем году (если таковая имеется), а также размер вознаграждения руководителю Федерального казенного предприятия за результаты финансово-хозяйственной деятельности Федерального казенного предприятия.
В целях рассмотрения размера вознаграждения руководителя Федерального казенного предприятия предоставляются следующие документы:
справка о достижении ключевых показателей эффективности предприятия, утвержденных к программе деятельности на истекший год (в случае имеющихся отклонений необходимо указать мероприятия по достижению показателей, причины невыполнения и принятые руководством меры);
документы согласно пункту 2 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.1999 N 1116 "Об утверждении порядка отчетности руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ (далее - Постановление Правительства Российской Федерации N 1116)";
справка о реализации требований транспортной безопасности в части проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта (далее - ОТИ), разработки и утверждения планов (паспортов) обеспечения транспортной безопасности ОТИ (транспортных средств воздушного транспорта) с указанием отклонений план/факт (%) и пояснением причин наиболее существенных отклонений (свыше 10%);
справка о достигнутом уровне кратности с указанием свода начислений по заработной плате работников предприятия за истекший год и средней заработной платы на предприятиях транспортного комплекса;
расчет размера вознаграждения руководителя Федерального казенного предприятия за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия (исходя из достигнутого уровня кратности);
доклад о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за истекший год, удовлетворяющий требованиям пункта 3 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации N 1116.
< 1 > Предоставляется до 1 апреля года, следующего за отчетным.
Приложение N 5
к приказу
Федерального агентства
воздушного транспорта
от 18 марта 2024 г. N 278-П
Форма
План
мероприятий по развитию федерального казенного предприятия
Раздел I. План мероприятий по развитию
на период 20__ - 20__ годы
| N п/п | Мероприятия | Аэропорт | Сумма |
| 1. | |||
| 2. | |||
| ... |
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
на 20__ - 20__ годы
| N п/п | Наименование мероприятия | Аэропорт | Сумма, тыс. рублей | 20__ год, сумма, тыс. рублей | 20__ год, сумма, тыс. рублей | 20__ год, сумма, тыс. рублей |
| 1. | Приобретение основных средств | |||||
| 1.1. | Транспорт | |||||
| 1.1.1. | ... | |||||
| 1.2. | Машины и оборудование | |||||
| 1.2.1. | ... | |||||
| 1.3. | Прочие основные средства | |||||
| 1.3.1. | Приобретение, доставка и монтаж (наименование объекта) (некапитальное строение из быстровозводимых конструкций, модулей) | |||||
| 1.3.1.1. | Разработка рабочей документации, изготовление, доставка от места изготовления до (места установки) | |||||
| 1.3.1.2. | Проведение монтажных работ | |||||
| 1.3.2. | Приобретение, доставка и монтаж светосигнального оборудования | |||||
| .... | .... | |||||
| 2. | Капитальный и текущий ремонт | |||||
| 2.1. | .... | |||||
| 2.2. | Капитальный ремонт (наименование объекта) | |||||
| 2.2.1. | Проектно-изыскательские работы | |||||
| 2.2.2. | Строительно-монтажные работы |