ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ"
ПРИКАЗ
от 10 июля 2019 г. N 1/691-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ
ПО АУДИТУ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСАТОМ" ОТ 29.03.2017 N 1/267-П
В целях построения эффективной системы обеспечения качества приобретаемых Госкорпорацией "Росатом" и ее организациями товаров, работ и услуг, а также установления форм документов по аудиту достоверности данных и отборочного критерия для дистанционного аудита в соответствии с пунктами "м" и "н" части 1 статьи 3.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации "Росатом" от 07.02.2012 N 37 (далее - ЕОСЗ), и дополнения/корректировки (детализации) раздела 8 приложения N 12 к ЕОСЗ приказываю:
1. Утвердить Единые отраслевые методические указания по аудиту достоверности данных (далее - Методические указания, приложение N 1).
2. Внести изменения в приказ Госкорпорации "Росатом" от 29.03.2017 N 1/267-П "О создании Комитета по типизации технических требований Госкорпорации "Росатом" и об утверждении Временного единого отраслевого порядка по материально-техническому обеспечению критически важными товарами, работами, услугами" (далее - Временный порядок) согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Начальнику Управления качеством Летчфорду Л.Н.:
3.1. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте по закупкам атомной отрасли http://www.zakupki.rosatom.ru.
Срок - 5 рабочих дней с даты издания настоящего приказа.
3.2. Инициировать доработку функционала Единой отраслевой информационной системы управления закупочной деятельностью (далее - ЕОС-Закупки) и сайта http://www.zakupki.rosatom.ru в соответствии с положениями Методических указаний.
Срок - 10 рабочих дней с даты издания настоящего приказа.
3.3. Направить письменное уведомление об исполнении пункта 4 настоящего приказа организациям Госкорпорации "Росатом", присоединившимся к ЕОСЗ, в порядке, установленном статьей 2.3 ЕОСЗ.
Срок - 5 рабочих дней с даты исполнения пункта 4 настоящего приказа.
4. Рекомендовать генеральному директору АО "Гринатом" Ермолаеву М.Ю. (по согласованию) обеспечить доработку функционала ЕОС-Закупки и сайта http://www.zakupki.rosatom.ru в соответствии с положениями Методических указаний.
Срок - 80 рабочих дней после согласования целесообразности доработки функционала ЕОС-Закупки, в соответствии с положениями Методических указаний, владельцем системы ЕОС-Закупки (в соответствии с пунктом 6.3 Единых отраслевых методических указаний по процессу "Управление развитием и изменением информационных систем в Госкорпорации "Росатом" и ее организациях", утвержденных приказом Госкорпорации "Росатом" от 12.02.2015 N 1/114-П).
5. Рекомендовать руководителям организаций согласно приложению N 4 к приказу Госкорпорации "Росатом" от 29.03.2017 N 1/267-П "О создании Комитета по типизации технических требований Госкорпорации "Росатом" и об утверждении Временного единого отраслевого порядка по материально-техническому обеспечению критически важными товарами, работами, услугами", генеральному директору АО "ДЕЗ" (Тарло Д.Г., по согласованию) обеспечить принятие локальных нормативных актов организации, предусматривающих реализацию изменений, предусмотренных пунктом 2 настоящего приказа.
Срок - 20 рабочих дней с даты исполнения пункта 3.3 настоящего приказа.
6. Методические указания применяются в организациях Госкорпорации "Росатом", присоединившихся к ЕОСЗ, в порядке, установленном статьей 2.3 ЕОСЗ, по истечении 20 рабочих дней с даты исполнения пункта 3.3 настоящего приказа.
И.о. генерального директора
А.М.ЛОКШИН
Приложение N 2
к приказу Госкорпорации "Росатом"
от 10 июля 2019 г. N 1/691-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСАТОМ"
ОТ 29.03.2017 N 1/267-П "О СОЗДАНИИ КОМИТЕТА ПО ТИПИЗАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСАТОМ"
И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ЕДИНОГО ОТРАСЛЕВОГО ПОРЯДКА
ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ КРИТИЧЕСКИ
ВАЖНЫМИ ТОВАРАМИ, РАБОТАМИ, УСЛУГАМИ"
1. В наименовании и в пункте 2.1 слова "по типизации технических требований и аудиту достоверности данных" заменить словами "по приобретению отдельных товаров, работ, услуг".
2. Пункты 4.3 и 6.3 признать утратившими силу.
3. В пункте 6.2 слова "от 30.03.2015 N 1/284-П "Единый отраслевой Порядок подготовки и проведения закупочных процедур за счет внебюджетных и собственных средств для нужд Госкорпорации "Росатом" и ее организаций" заменить словами "от 21.03.2019 N 1/283-П "Об утверждении Единого отраслевого порядка планирования, подготовки к проведению закупочных процедур, формирования отчетности по закупкам за счет собственных средств для нужд Госкорпорации "Росатом" и ее организаций".
4. В приложении N 1:
4.1. В наименовании, в содержании, в пункте 1.1 и в заголовке раздела 3.8 слова "по типизации технических требований и аудиту достоверности данных" заменить словами "по приобретению отдельных товаров, работ, услуг".
4.2. Подпункт "а" пункта 1.3 признать утратившим силу.
4.3. В разделе 2 сокращения "аудит достоверности данных" и "аудитор достоверности данных" и соответствующие им определения исключить.
4.4. Пункты 3.1.1 и 3.1.2 изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Типизация технических требований проводится по решению организации-заказчика, за исключением случаев, установленных локальными нормативными актами Корпорации.
3.1.2. В организациях-заказчиках формируется и публикуется перечень товаров, работ, услуг, в отношении технических требований к которым проводится типизация - в порядке, установленном в разделе 3.8 настоящего Временного порядка. При принятии решения о включении в перечень товаров, работ, услуг, в отношении технических требований, к которым проводится типизация, учитывается регулярность потребления и/или регулярность закупок товаров, работ, услуг.".
4.5. Пункт 3.1.3 признать утратившим силу.
4.6. В абзаце втором пункта 3.2.2, подпунктах "б" и "в" пункта 3.5.7, подпунктах "б" и "в" пункта 3.5.8 и в абзаце первом графы "Результат" позиции 6 раздела 3.8 слова "приказ Госкорпорации "Росатом" от 30.03.2015 N 1/284-П (в действующей редакции)" в соответствующих падежах заменить словами "приказом Госкорпорации "Росатом" от 21.03.2019 N 1/283-П (в действующей редакции)" в соответствующих падежах.
4.7. Раздел 3.4 признать утратившим силу.
4.8. Пункты 3.7.1 и 3.7.2 изложить в следующей редакции:
"3.7.1. Обжалование проведенной типизации в ходе процедуры закупки осуществляется в порядке, установленном ЕОСЗ и распорядительными документами Корпорации.
3.7.2. Сообщения по проведенной типизации/стандартизации, полученные по горячей линии, передаются в Управление качеством Госкорпорации "Росатом" в порядке, установленном распорядительным документом Корпорации.".
4.9. Пункт 3.7.3 признать утратившим силу.
4.10. В разделе 3.8:
4.10.1. Позицию 0 изложить в следующей редакции:
| " | ||
| 0. | Подготовка и проведение аудита достоверности данных при проведении анализа рынка | В соответствии с положениями Единых отраслевых методических указаний по аудиту достоверности данных. |
| ". | ||
4.10.2. Позицию 14 изложить в следующей редакции:
| " | ||
| 14. | Подготовка и проведение аудита достоверности данных при типизации технических требований (в случае принятия решения о проведении аудита руководителем подразделения-заказчика организации-заказчика) | В соответствии с положениями Единых отраслевых методических указаний по аудиту достоверности данных. |
| ". | ||
4.10.3. Позиции 15 - 20 исключить.
4.10.4. В позициях 21 и 24 слова "после п. 19" заменить словами "после п. 14".
4.10.5. Позицию 26 изложить в следующей редакции:
| " | ||
| 26. | Подготовка и проведение аудита достоверности данных (в случае принятия решения о проведении аудита по рекомендации Комитета (при актуализации)/рабочей группы по типизации технических требований организации Корпорации) и повторное рассмотрение типовых технических требований | В соответствии с положениями Единых отраслевых методических указаний по аудиту достоверности данных и согласно шагам 21 - 25 настоящего раздела 3.8. |
| ". | ||
4.10.6. В позиции 32 слова "Единого отраслевого порядка подготовки и проведения закупочных процедур за счет внебюджетных и собственных средств для нужд Госкорпорации "Росатом" от 30.03.2015 N 1/284-П (в действующей редакции) (далее - Порядок)" заменить словами "Единого отраслевого порядка планирования, подготовки к проведению закупочных процедур, формирования отчетности по закупкам за счет собственных средств для нужд Госкорпорации "Росатом" и ее организаций, утвержденного приказом Госкорпорации "Росатом" от 21.03.2019 N 1/283-П (в действующей редакции) (далее - Порядок)".
4.10.7. В позициях 32, 33 и 35 слова "с учетом положений пункта 3.4.4 или 3.4.5" заменить словами "с учетом положений Единых отраслевых методических указаний по аудиту достоверности данных".
4.10.8. Позиции 36 - 42 исключить.
4.10.9. Позицию 43 изложить в следующей редакции:
| " | ||
| 43. | Проведение процедуры закупки | В соответствии с положениями ЕОСЗ. |
| ". | ||
4.10.10. В позиции 44 в графе "Описание шага" слова "В случае если по решению организации-заказчика в рамках исполнения договора требуется проведение аудита достоверности данных, договор заключается с учетом требований подпунктов (в) и (г) пункта 3.4.5.1. Аудит должен быть завершен, и отчет о результатах аудита должен быть подписан сторонами в течение 16 рабочих дней с даты заключения договора (если иной, более длительный срок, соответствующий требованиям заказчика по своевременному удовлетворению его потребности, не определен условиями договора). Порядок проведения аудита формируется на основе шагов 14 - 20 настоящего раздела 3.8." заменить словами "В случае если в рамках исполнения договора проводится аудит достоверности данных, договор заключается с учетом требований Единых отраслевых методических указаний по аудиту достоверности данных.".
4.10.11. Позицию 48 исключить.
4.10.12. В сноске < ** > к разделу 3.8 подпункт "г" признать утратившим силу.
4.11. В разделе 4 слова "Единый отраслевой Порядок подготовки и проведения закупочных процедур за счет внебюджетных и собственных средств для нужд Госкорпорации "Росатом" и ее организаций, утвержденный приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.03.2015 N 1/284-П (в действующей редакции)" заменить словами "Единый отраслевой порядок планирования, подготовки к проведению закупочных процедур, формирования отчетности по закупкам за счет собственных средств для нужд Госкорпорации "Росатом" и ее организаций, утвержденный приказом Госкорпорации "Росатом" от 21.03.2019 N 1/283-П (в действующей редакции)".
4.12. Приложение N 1 (приложения N 1.1 - 1.18) исключить.
5. В наименовании приложения N 4 слова "по типизации технических требований и аудиту достоверности данных" заменить словами "по приобретению отдельных товаров, работ, услуг".
Приложение N 3
к приказу Госкорпорации "Росатом"
от 10 июля 2019 г. N 1/691-П
ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСАТОМ", С КОТОРЫМИ ПОДПИСАНЫ
РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ МЕЖДУ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ОБЩЕСТВОМ/ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ И ГОСКОРПОРАЦИЕЙ "РОСАТОМ"
1. АО "Атомредметзолото"
2. ПАО "ППГХО"
3. АО "РУСБУРМАШ"
4. АО "Хиагда"
5. АО "Далур"
6. АО ИК "АСЭ"
7. АО "НИКИМТ-Атомстрой"
8. АО "ТВЭЛ"
9. ПАО "Ковровский механический завод"
10. ПАО "Машиностроительный завод"
11. АО "Сибирский химический комбинат"
12. АО "ВПО "Точмаш"
13. АО "Чепецкий механический завод"
14. ПАО "Новосибирский завод химконцентратов"
15. ООО "НПО "Центротех"
16. АО "ПО "Электрохимический завод"
17. АО "УЭХК"
18. АО "Атомэнергомаш"
19. АО ОКБ "Гидропресс"
20. АО "АЭМ-технологии"
21. ПАО "ЗиО-Подольск"
22. АО "СвердНИИхиммаш"
23. АО "ОКБМ Африкантов"
24. АО "ЦКБМ"
25. АО "Концерн Росэнергоатом"
26. АО "Атомэнергоремонт"
27. АО "Атомтехэнерго"
28. АО "ФЦЯРБ"
29. ФГУП "Горно-химический комбинат"
30. ФГУП "РосРАО"
31. ФГУП "РАДОН"
32. АО "Наука и Инновации"
33. АО "ГНЦ НИИАР"
34. ФГУП "НИИ НПО "Луч"
35. АО "Институт реакторных материалов"
36. ФГУП "ФНПЦ ПО "Старт" им. М.В. Проценко"
37. ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
38. ФГУП "Производственное объединение "Маяк"
39. АО "РАСУ"
40. АО "РЭИН"
41. RAOS Project Оу
42. АО "Аккую Нуклеар"