ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ"
ПРИКАЗ
от 29 марта 2017 г. N 1/267-П
О СОЗДАНИИ КОМИТЕТА ПО ТИПИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСАТОМ" И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ЕДИНОГО
ОТРАСЛЕВОГО ПОРЯДКА ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫМИ ТОВАРАМИ, РАБОТАМИ, УСЛУГАМИ
В целях повышения эффективности материально-технического обеспечения Госкорпорации "Росатом" и организаций Госкорпорации "Росатом" приказываю:
1. Создать комитет по типизации технических требований Госкорпорации "Росатом".
2. Утвердить:
2.1. Временный единый отраслевой порядок по материально-техническому обеспечению критически важными товарами, работами, услугами (далее - Временный порядок, приложение N 1).
2.2. Положение о комитете по типизации технических требований Госкорпорации "Росатом" (далее - Комитет, приложение N 2).
2.3. Состав Комитета (приложение N 3 - не приводится).
3. Рекомендовать руководителям организаций Госкорпорации "Росатом" согласно приложению N 4, генеральному директору АО "ДЕЗ" (Тарло Д.Г., по согласованию):
3.1. Ввести Временный порядок в действие.
Срок - 14 рабочих дней с даты издания настоящего приказа.
3.2. Направить в Управление по МТО (Седову И.А.) копии локальных распорядительных и регламентирующих документов о введении Временного порядка в действие.
Срок - 30 рабочих дней с даты издания настоящего приказа.
3.3. По итогам проведения закупочных процедур или заключения договоров на критически важные товары, работы и услуги представлять в Управление по МТО (Седову И.А.) предложения по совершенствованию Временного порядка.
Срок - на постоянной основе.
4. Рекомендовать руководителям организаций Госкорпорации "Росатом" согласно приложению N 4:
4.1. Создать в организации рабочую группу по типизации технических требований.
Срок - 30 рабочих дней с даты издания настоящего приказа.
4.2. Направить в Управление по МТО (Седову И.А.) копию локального распорядительного документа о создании рабочей группы по типизации технических требований.
Срок - 40 рабочих дней с даты издания настоящего приказа.
4.3. Применять Временный порядок (шаги 6 - 13, 21 - 25, 27 - 29 раздела 3.8 Временного порядка) при приобретении товаров, работ и услуг, не отнесенных к критически важным.
4.4. Относить к критически важным товарам, работам, услугам строительно-монтажные работы с плановой стоимостью по ГПЗ 100 млн руб. с НДС и выше и применять Временный порядок при их приобретении в части проведения аудита достоверности данных в рамках отборочной стадии закупочной процедуры или после заключения по итогам закупочной процедуры договора.
5. Рекомендовать руководителям АО "ВНИИАЭС", АО "ВНИИНМ" и АО "ВНИПИпромтехнологии" внедрить Временный порядок только в части исполнения функций головных организаций по стандартизации.
Срок - 14 рабочих дней с даты издания настоящего приказа.
6. Установить, что:
6.1. При подготовке к проведению аудитов достоверности данных в 2017 году в Управление качеством (Летчфорду Л.Н.) в обязательном порядке направляется запрос на участие работников Управления качеством в проведении такого аудита.
6.2. Приказы Госкорпорации "Росатом" от 30.03.2015 N 1/284-П "Единый отраслевой Порядок подготовки и проведения закупочных процедур за счет внебюджетных и собственных средств для нужд Госкорпорации "Росатом" и ее организаций" и от 02.12.2013 N 1/1317-П "О внедрении системы категорийного управления МТО в организациях Госкорпорации "Росатом" в 2014 году" применяются к закупкам критически важных товаров, работ и услуг организациями, указанными в пункте 3 настоящего приказа, в части, не противоречащей Временному порядку.
6.3. В соответствии с пунктом к) статьи 3.2 Единого отраслевого стандарта закупок (положения о закупке) Госкорпорации "Росатом", утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации "Росатом" от 07.02.2012 N 37 (далее - ЕОСЗ), утвердить для закупок критически важных товаров, работ и услуг порядок их проведения в соответствии с Временным порядком (ЕОСЗ к таким закупкам применяется в части, не противоречащей Временному порядку).
7. Рекомендовать генеральному директору АНО "Корпоративная Академия Госкорпорации "Росатом" Ужакиной Ю.Б. (по согласованию) разработать программу обучения для организаций Госкорпорации "Росатом" с учетом положений Временного порядка.
Срок - 45 рабочих дней с даты издания настоящего приказа.
Генеральный директор
А.Е.ЛИХАЧЕВ
Приложение N 1
Утвержден
приказом Госкорпорации "Росатом"
от 29 марта 2017 г. N 1/267-П
ВРЕМЕННЫЙ ЕДИНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПОРЯДОК
ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ КРИТИЧЕСКИ
ВАЖНЫМИ ТОВАРАМИ, РАБОТАМИ, УСЛУГАМИ
1. Назначение и область применения
1.1. Настоящий Временный единый отраслевой порядок по материально-техническому обеспечению критически важными товарами, работами, услугами (далее - Временный порядок) разработан для установления последовательности действий по материально-техническому обеспечению (далее - МТО) потребности заказчиков с целью построения эффективной системы МТО на базе типизации технических требований к приобретаемым товарам, работам, услугам и - последующей стандартизации продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности согласно Федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" (НП-001-15), утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.12.2015 N 522 (далее - продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности).
1.2. Временный порядок издан в развитие ЕОСЗ, регламентирующих методологических документов по группам процессов "Управление закупочной деятельностью", "Управление категориями МТО", "Управление качеством" и "Техническое регулирование".
1.3. Действие Временного порядка распространяется исключительно на материально-техническое обеспечение потребности организаций Корпорации критически важными товарами, работами и услугами по годовым программам закупок 2017, 2018 и 2019 годов.
1.4. Действие Временного порядка не распространяется:
на закупки, которые осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
на процессы материально-технического обеспечения товарами, работами, услугами, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, коммерческую тайну и/или служебную информацию ограниченного распространения, касающуюся охраны и физической защиты атомных станций, Корпорации и организаций Корпорации.
1.5. Соблюдение Временного порядка является обязательным для руководителей организаций Корпорации, руководителей структурных подразделений Корпорации и структурных подразделений организаций Корпорации, ответственных за проектирование, конструирование, изготовление (производство), использование (эксплуатацию) приобретаемых товаров, работ и услуг, за расчет и анализ себестоимости, за материально-техническое обеспечение, за организацию закупок, за обеспечение качества.
1.6. Актуализацию Временного порядка в соответствии с требованиями Положения о системе регламентирующих документов Госкорпорации "Росатом" осуществляет директор по закупкам, МТО и управлению качеством.
2. Сокращения и аббревиатуры
Во Временном порядке используются термины, сокращения и аббревиатуры, утвержденные Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Госкорпорации "Росатом" и регламентирующими методологическими документами по группам процессов "Управление закупочной деятельностью", "Управление категориями МТО" и "Техническое регулирование", а также нижеприведенные сокращения:
Сокращение | Определение |
Аудит достоверности данных | оценка степени соответствия производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия установленным требованиям |
Аудитор | лицо, которое проводит аудит достоверности данных |
Исполнитель | юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы либо физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), с которым по итогам закупочной процедуры заключен договор возмездного оказания услуг |
Организация-заказчик | организация Корпорации, являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) |
Подразделение-заказчик | подразделение Корпорации или организации Корпорации, формирующее потребность в товарах, работах, услугах и являющееся их потребителем (получателем товаров со склада/потребителем работ, услуг в организации - заказчике) |
Подрядчик | юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы либо физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), с которым по итогам закупочной процедуры заключен договор на выполнение работ |
Поставщик | юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы либо физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), с которым по итогам закупочной процедуры заключен договор поставки товаров |
Предприятие-подрядчик | организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, обладающие требуемыми для выполнения работы ресурсами |
Производитель | организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, обладающие требуемыми для производства продукции ресурсами |
Сервисное предприятие | организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, обладающие требуемыми для оказания услуги ресурсами |
Стандарт | документ по стандартизации одной из следующих категорий: национальный стандарт, предварительный национальный стандарт, стандарт Корпорации или стандарт управляющей компании |
Типизация | разработка, согласование, утверждение типовых технических требований в соответствии с Временным порядком |
Типизированные товары, работы, услуги | товары, работы, услуги, технические требования к которым типизированы в соответствии с Временным порядком |
Управляющая компания | организация Госкорпорации "Росатом", являющаяся Управляющей компанией дивизиона, инкубируемого бизнеса |
3. Общие положения
3.1. Определение критически важных товаров, работ и услуг
3.1.1. К критически важным относятся товары, работы и услуги по решению организации-заказчика.
Решение об отнесении товаров, работ и услуг к критически важным принимается в порядке и в сроки, установленные в разделе 3.8 < 1 > с учетом одного из или всех нижеперечисленных признаков критически важных товаров, работ и услуг:
< 1 > Все ссылки в настоящем документе относятся к настоящему Временному порядку, если не указано иное.
товары, работы, услуги, задержка поставок или наличие несоответствий по качеству которых влияет на безопасность и охрану труда или гарантированно приводит к остановке основного производственного процесса (в том числе к нарушению сроков ключевого события сооружения или планового предупредительного ремонта энергоблока атомной электростанции) или задержке исполнения доходного договора (любые компенсирующие мероприятия нерезультативны);
продукция со сроком изготовления более шести месяцев.
3.1.2. Утвержденный организацией-заказчиком перечень критически важных товаров, работ и услуг в составе ГПЗ подлежит официальному размещению в открытом доступе в соответствии с ЕОСЗ в сроки и в порядке, установленные в разделе 3.8.
3.1.3. Сводная информация о критически важных товарах, работах и услугах размещается в базе данных критически важных товаров, работ и услуг (в ЕОС-Закупки).
3.2. Формирование типовых технических требований
организации-заказчика к приобретаемым товарам,
работам, услугам
3.2.1. Типовые технические требования организации-заказчика к приобретаемым товарам, работам, услугам разрабатываются и утверждаются организациями-заказчиками в сроки и в порядке, установленные в разделе 3.8.
3.2.2. Процесс формирования типовых технических требований организации-заказчика заключается:
для товаров (включая продукцию 1, 2, 3, 4 классов безопасности) - в установлении состава и предельных значений (диапазонов) технических характеристик приобретаемых товаров, требований к маркировке и упаковке, методам, средствам и способам контроля, требований к эксплуатации, к условиям (методам) хранения, транспортирования, ремонта, утилизации в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5 к содержанию и составу общих технических условий и с учетом типовых форм технических заданий на закупки, утвержденных приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.03.2015 N 1/284-П (в действующей редакции), и типовых форм исходных технических требований, утвержденных приказом Госкорпорации "Росатом" от 24.03.2014 N 1/262-П (в действующей редакции);
для работ и услуг - в установлении состава и предельных значений (диапазонов) технических характеристик приобретаемых работ и услуг с учетом типовых форм технических заданий на закупки, утвержденных приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.03.2015 N 1/284-П (в действующей редакции).
Типизация технических требований к продукции 4 класса безопасности подлежит проведению таким образом, чтобы разработанные типовые технические требования возможно было бы использовать при приобретении товаров для любых объектов (не только для объектов использования атомной энергии).
3.2.3. Разработанные типовые технические требования организации-заказчика признаются оптимальными:
если они способствуют достижению актуальных стратегических целей Корпорации, в том числе обеспечению безопасности, снижению себестоимости выпускаемой продукции и сроков протекания процессов, повышению доли на международных рынках, созданию новых продуктов для российского и международных рынков;
если им соответствуют товары, работы, услуги трех и более производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий.
3.2.4. Подтверждение количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, товары/работы/услуги которых соответствуют техническим требованиям, осуществляется на основании:
истории приобретения товаров, работ, услуг при наличии соответствующих документов производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, подтверждающих изготовление требуемой продукции (сертификатов качества, технических паспортов и т.п.)/выполнение работ и оказание услуг;
письменных подтверждений от производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий возможностей для производства продукции/выполнения работ/оказания услуг.
3.2.5. Разработка и актуализация типовых технических требований организации-заказчика проводится на основе принципов поддержания конкуренции, экономической обоснованности и целесообразности установления таких требований.
Типовые технические требования разрабатываются/актуализируются на базе фактической и обоснованной потребности организации-заказчика и с учетом:
обязательных требований согласно законодательству Российской Федерации;
опыта изготовления, оценки соответствия, приобретения, испытаний и эксплуатации продукции/опыта получения аналогичных работ, услуг и использования их результатов;
изученных возможностей производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий путем открытого профессионального обсуждения опубликованных на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (zakupki.rosatom.ru) проекта типовых технических требований организации-заказчика/утвержденных типовых технических требований организации-заказчика и потребности;
полученных в ходе открытого профессионального обсуждения предложений головных организаций по стандартизации, проектных, конструкторских, материаловедческих, эксплуатирующих организаций по оптимизации набора технических свойств и предельных значений (диапазонов) технических характеристик товаров, работ, услуг для повышения эффективности закупок по срокам и стоимости;
анализа, подготовленного в процессе управления несоответствиями на этапах монтажа, пусконаладочных работ и эксплуатации (для приобретаемой продукции, по которой есть опыт монтажа, пусконаладочных работ и эксплуатации).
3.2.6. Открытое профессиональное обсуждение проводится:
для проектов типовых технических требований организаций-заказчиков - в течение не менее 30 календарных дней с даты их публикации;
для утвержденных типовых технических требований организаций-заказчиков (обновляемых по мере актуализации) - без ограничения по срокам с даты размещения согласно положениям раздела 3.8.
Открытое профессиональное обсуждение не проводится:
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
в случае если на основании обращения Комитетом по типизации технических требований Госкорпорации "Росатом" (далее - Комитет) или рабочей группой по типизации технических требований организации Корпорации принято решение не проводить публикацию и открытое профессиональное обсуждение проекта типовых технических требований и потребности.
Решение о проведении открытого профессионального обсуждения в отношении товаров, работ и услуг, включенных в Перечень стратегической продукции, принимается для каждой конкретной закупки Комитетом.
3.2.7. При приобретении критически важных товаров, работ и услуг технические требования, предложения изготовителей и других организаций согласно пункту 3.2.5 рассматриваются рабочими группами по типизации технических требований организаций Корпорации, а также Комитетом в соответствии с положениями разделов 3.5 и 3.8.
3.2.8. При закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг от 50 млн руб. с НДС рассмотрение проектов типовых технических требований Комитетом/рабочими группами по типизации технических требований организаций Корпорации осуществляется только при наличии:
экспертных заключений в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий (включая (при необходимости) рекомендацию увеличить количество производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий в матрице изготовителей за счет пересмотра технических требований к товарам, работам, услугам), полученных от Управления по МТО Госкорпорации "Росатом" и АО "Атомкомплект";
решения Комитета в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий (при необходимости - при наличии принципиальных разногласий у организации-заказчика и/или Управления по МТО Госкорпорации "Росатом" и/или АО "Атомкомплект" в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий и/или внесения изменений в технические требования к товарам, работам, услугам для увеличения количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий).
Рассмотрение проектов типовых технических требований при закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг менее 50 млн руб. с НДС для нужд филиалов и дочерних обществ Управляющих компаний, а также организаций, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления, осуществляется только при наличии решения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, полученного от рабочей группы по типизации технических требований Управляющей компании.
При закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг менее 50 млн руб. с НДС для нужд Управляющих компаний и организаций прямого управления отдельное экспертное заключение/решение в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий не требуется - решения принимаются в ходе проведения оценки обоснованности признания технических требований типовыми на заседаниях рабочих групп по типизации технических требований Управляющей компании и рабочих групп по типизации технических требований организации прямого управления соответственно.
3.2.9. Технические требования, которым соответствуют товары, работы и услуги менее чем трех производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, могут рассматриваться на предмет типизации:
а) при закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг от 50 млн руб. с НДС:
при отсутствии принципиальных разногласий у организации-заказчика и/или Управления по МТО Госкорпорации "Росатом" и/или АО "Атомкомплект" в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий и/или внесения изменений в технические требования к товарам, работам, услугам для увеличения количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий;
на основании решения Комитета в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий при наличии соответствующих разногласий у организации-заказчика и/или Управления по МТО Госкорпорации "Росатом" и/или АО "Атомкомплект".
б) при закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг менее 50 млн руб. с НДС для нужд филиалов и дочерних обществ Управляющих компаний, а также организаций, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления - на основании решения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, полученного от рабочей группы по типизации технических требований Управляющей компании;
в) при закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг менее 50 млн. руб. с НДС для нужд Управляющих компаний и организаций прямого управления - на основании решения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, принятого рабочей группой по типизации технических требований Управляющей компании и рабочей группой по типизации технических требований организации прямого управления соответственно.
3.2.10. Утвержденные в установленном порядке типовые технические требования организации-заказчика к товарам, работам и услугам размещаются в базе данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции (в ЕОС-Закупки) в соответствии с положениями раздела 3.8 при одновременном соблюдении нижеприведенных условий:
для всех товаров, работ и услуг - при отсутствии жалоб на типовые технические требования (включая отозванные жалобы);
для продукции 1, 2, 3 классов безопасности - при наличии положительного заключения по результатам рассмотрения типовых технических требований головной организацией по стандартизации или техническим комитетом по стандартизации ТК 322 "Атомная техника".
Для размещения типовых технических требований организации-заказчика к продукции 4 класса безопасности в базе данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции организацией-заказчиком может также представляться положительное заключение по результатам рассмотрения типовых технических требований профильным техническим комитетом по стандартизации, созданным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (далее - профильным техническим комитетом по стандартизации).
3.2.11. Актуализация типовых технических требований организаций-заказчиков проводится:
для всех товаров, работ и услуг - ежегодно (при необходимости) с даты утверждения/последней актуализации типовых технических требований организации-заказчика, на основании данных, полученных в ходе открытого профессионального обсуждения, и информации по итогам закупки, заключения и исполнения договоров;
для всех товаров, работ и услуг - в случае поступления жалобы на типовые технические требования (включая отозванные жалобы);
для продукции 1, 2, 3 классов безопасности - в случае получения отрицательного заключения по результатам рассмотрения типовых технических требований головной организацией по стандартизации или техническим комитетом по стандартизации ТК 322 "Атомная техника" (для типовых технических требований, которые утверждены, но не внесены в базу данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции).
3.2.12. Корпорация и организации Корпорации пользуются базой данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции:
для разработки проектных и конструкторских решений;
при формировании технических заданий на закупки соответствующих товаров, работ, услуг;
при стандартизации и каталогизации товаров, работ, услуг атомной отрасли < 2 > .
< 2 > Каталогизация товаров, работ, услуг - работы по единообразному представлению, сбору, классификации, идентификации, кодированию, регистрации, обработке, хранению и распределению информации о приобретаемых товарах, работах и услугах.
3.2.13. В случае если при разработке проектных и конструкторских решений, а также при формировании технических заданий на закупки в базе данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции отсутствуют типовые технические требования организаций-заказчиков/стандарты, разработка исходных технических требований и технических заданий на закупки осуществляется с учетом информации о плановых сроках проведения типизации в базе данных критически важных товаров, работ и услуг.
3.2.14. На базе утвержденных типовых технических требований организаций-заказчиков разрабатываются единые типовые технические требования Управляющих компаний < 3 > .
< 3 > Единые типовые технические требования Управляющей компании - типовые технические требования к товарам, работам и услугам, приобретаемым двумя и более организациями, находящимися в периметре управления организации Корпорации, являющейся Управляющей компанией дивизиона или инкубируемого бизнеса.
Для продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности единые типовые технические требования Управляющей компании разрабатываются, в том числе с учетом возможности применения такой продукции на нескольких площадках размещения энергоблоков атомных электростанций (с учетом внешних воздействующих факторов - сейсмостойкость, климатическое исполнение и т.д.).
Порядок материально-технического обеспечения товарами, работами, услугами, по которым утверждены единые типовые технические требования, устанавливается отдельным регламентирующим документом Корпорации < 4 > .
< 4 > Единые типовые технические требования - типовые технические требования к товарам, работам и услугам, приобретаемым двумя и более организациями Корпорации или Корпорацией и одной и более организацией Корпорации.
3.2.15. Рассмотрение типовых технических требований на заседаниях Комитета и рабочих групп по типизации технических требований организаций Корпорации не требуется осуществлять в случае, если критически важные товары, работы и услуги приобретаются по типовым техническим требованиям и стандартам из базы данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции.
3.2.16. Типизации не подлежит продукция, показатели и требования к которой стандартизированы в применяемых в области использования атомной энергии стандартах, внесенных в базу данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции.
3.3. Обеспечение качества приобретаемых товаров,
работ и услуг
3.3.1. В рамках описанного в настоящем Временном порядке процесса МТО подразделения по управлению качеством осуществляют следующие основные мероприятия:
3.3.1.1. Методологическая поддержка при формировании:
а) состава технических характеристик для последующих типизации и стандартизации;
б) требований по обеспечению качества приобретаемых товаров, работ и услуг в приложениях по качеству к договору/условиях по обеспечению качества в договорах, в том числе:
указание форм и объемов оценки соответствия;
определение перечня и объемов контрольных операций по обеспечению качества товаров, работ и услуг.
в) ключевых событий договора по обеспечению качества приобретаемых товаров, работ и услуг.
3.3.1.2. Проведение аудитов достоверности данных.
3.3.1.3. Организация контроля выполнения требований, установленных к приобретаемым товарам, работам и услугам, включая:
согласование технического задания на закупку, заявки на закупку, заключаемого договора;
контроль ключевых событий договора по обеспечению качества приобретаемой продукции (включая контроль достижения требований организации-заказчика по обеспечению качества предмета договора);
входной контроль продукции.
3.3.1.4. Управление несоответствиями по качеству приобретаемых товаров, работ и услуг.
3.3.2. Требования по обеспечению качества приобретаемых товаров, работ и услуг формируются на основе анализа:
обязательных требований согласно законодательству Российской Федерации и нормативных документов;
экономической обоснованности и целесообразности установления таких требований;
требований конечного потребителя к товарам, работам и услугам;
опыта приобретения и эксплуатации аналогичной продукции;
опыта получения аналогичных работ и услуг и использования их результатов.
3.3.3. В дополнение к мероприятиям согласно положениям раздела 3.8 подразделение по управлению качеством Управляющей компании осуществляет:
один раз в квартал мониторинг информации в базе данных критически важных товаров, работ и услуг на предмет совпадения у организаций Корпорации, находящихся в периметре управления Управляющей компании, типизированных позиций товаров, работ, услуг < 5 > ;
< 5 > Для продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности мониторинг информации в базе данных критически важных товаров, работ и услуг проводится в том числе на предмет совпадения типовых технических требований с точки зрения возможности применения продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности на нескольких площадках размещения энергоблоков атомных электростанций (с учетом внешних воздействующих факторов - сейсмостойкость, климатическое исполнение и т.д.).
в течение 30 календарных дней от даты выявления совпадающих типизированных позиций товаров, работ, услуг подготовку и направление в рабочую группу по типизации технических требований Управляющей компании предложения о целесообразности разработки единых типовых технических требований Управляющей компании на базе утвержденных типовых технических требований организаций-заказчиков, входящих в периметр ее управления.
3.4. Аудит достоверности данных
3.4.1. Задачей проведения аудита является оценка степени соответствия производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия установленным требованиям (приложение N 1 или 2).
3.4.2. Аудит достоверности данных проводится (при необходимости) по решению организации-заказчика в порядке и в сроки, установленные в разделе 3.8.
Аудит достоверности данных может проводиться (при необходимости) только в следующих случаях:
а) по результатам открытого профессионального обсуждения типовых технических требований;
б) по итогам рассмотрения проекта типовых технических требований организации-заказчика на заседании рабочей группы по типизации технических требований организации Корпорации;
в) по результатам обсуждения принципиальных разногласий по утвержденным типовым техническим требованиям на заседании Комитета;
г) в рамках отборочной стадии закупочной процедуры или после заключения по итогам закупочной процедуры договора.
3.4.3. Аудит достоверности данных проводится:
3.4.3.1. При типизации технических требований (подпункты (а), (б), (в) пункта 3.4.2) - в отношении производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий (по решению организации-заказчика), за исключением:
а) производителей продукции, подлежащей обязательной сертификации в области использования атомной энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющих действующий на дату подачи заявки на проведение аудита достоверности данных сертификат соответствия на объект типизации;
б) производителей продукции, имеющих действующий на дату подачи заявки на проведение аудита достоверности данных сертификат соответствия на объект типизации в системе добровольной сертификации эксплуатирующей организации Российской Федерации, зарегистрированной в порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";
в) российских производителей продукции, прошедших не позднее одного года с даты подачи заявки согласно Федеральному закону от 21.11.1995 N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" проверку выполнения программы обеспечения качества при изготовлении объекта типизации и контроль выполнения коррекций и корректирующих действий по ее результатам со стороны эксплуатирующей организации (с проведением выездных проверок);
г) производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, в отношении которых срок действия результатов ранее проведенного аудита достоверности данных применительно к аналогичному объекту типизации не истек на дату подачи заявки на проведение аудита достоверности данных.
3.4.3.2. На отборочной стадии закупочной процедуры - в отношении всех производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, с предложением товаров, работ и услуг которых поданы заявки на участие в закупке, за исключением:
а) производителей продукции, подлежащей обязательной сертификации в области использования атомной энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющих действующий на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке сертификат соответствия на объект закупки;
б) производителей продукции, имеющих действующий на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке сертификат соответствия на объект закупки в системе добровольной сертификации эксплуатирующей организации Российской Федерации, зарегистрированной в порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";
в) российских производителей продукции, прошедших не позднее одного года с даты подачи заявки согласно Федеральному закону от 21.11.1995 N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" проверку выполнения программы обеспечения качества при изготовлении объекта закупки и контроль выполнения коррекций и корректирующих действий по ее результатам со стороны эксплуатирующей организации (с проведением выездных проверок);
г) производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, в отношении которых срок действия результатов ранее проведенного аудита достоверности данных применительно к аналогичному объекту закупки не истек на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
д) производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий тех участников, чьи заявки признаны не соответствующими критериям отбора, указанным в абзаце 3 пункта 7.2 раздела 1 приложения N 12 ЕОСЗ.
Заявки участников, заявивших товары, работы, услуги производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, указанных в подпунктах (а), (б), (в) и (г) настоящего пункта 3.4.3.2, подлежат дальнейшему рассмотрению без проведения аудита достоверности данных.
3.4.3.3. После заключения по итогам закупочной процедуры договора - в отношении всех производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, товары, работы, услуги которых составляют предмет договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и указанных в таком договоре, за исключением:
а) производителей продукции, подлежащей обязательной сертификации в области использования атомной энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющих действующий на дату подписания договора сертификат соответствия на предмет договора;
б) производителей продукции, имеющих действующий на дату подписания договора сертификат соответствия на предмет договора в системе добровольной сертификации эксплуатирующей организации Российской Федерации, зарегистрированной в порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";
в) российских производителей продукции, прошедших не позднее одного года с даты подачи заявки согласно Федеральному закону от 21.11.1995 N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" проверку выполнения программы обеспечения качества при изготовлении объекта закупки и контроль выполнения коррекций и корректирующих действий по ее результатам со стороны эксплуатирующей организации (с проведением выездных проверок);
г) производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, в отношении которых срок действия результатов ранее проведенного аудита достоверности данных применительно к аналогичному предмету договора не истек на дату подписания договора.
3.4.4. В случае проведения аудита достоверности данных в рамках отборочной стадии процедуры закупки, инициатором и организатором закупки должны быть выполнены следующие действия:
3.4.4.1. Инициатор закупки в части действий по процессу, которые он осуществляет согласно положениям раздела 3.8, должен:
а) на базе сформированной ГПЗ и/или на стадии формирования/корректировки ГПЗ спланировать закупочные процедуры, по которым будет проводиться аудит достоверности данных, поставив соответствующую отметку о проведении аудита в ГПЗ;
б) включить в заявку на закупку требование о проведении в рамках закупочной процедуры аудита достоверности данных в отношении производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, указанных участниками в заявках на участие в закупке.
3.4.4.2. Организатор закупки в части действий по процессу, которые он осуществляет согласно положениям раздела 3.8, должен < 6 > :
< 6 > В случае если требование о проведении аудита указано в заявке на закупку.
а) включить в закупочную документацию отборочное требование к производителям/предприятиям-подрядчикам/сервисным предприятиям о том, что производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия, с предложением товаров, работ, услуг которых поданы заявки на участие в закупке (за исключением производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, указанных в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 3.4.3.2):
по результатам аудита достоверности данных должны получить оценку не ниже 65 баллов;
должны быть согласны на прохождение аудита достоверности данных, на прием группы по аудиту в заявленный период времени, на фото- и видеофиксацию выявляемых в ходе аудита несоответствий, на ознакомление с отчетом о результатах аудита достоверности данных, на публикацию сведений о результатах прохождения аудита достоверности данных во внутренних отраслевых информационных системах и в открытом доступе, на проверку объективности проведенного аудита достоверности данных, на проведение аудита достоверности данных повторно в случае обжалования ранее проведенного аудита достоверности данных;
б) включить в закупочную документацию порядок проведения аудита достоверности данных, в том числе:
требования при аудите достоверности данных согласно приложению N 2;
форму плана аудита достоверности данных согласно приложению N 5;
методику расчета балльной оценки при аудите достоверности данных согласно приложению N 6;
форму отчета о результатах аудита достоверности данных согласно приложению N 7;
в) для подтверждения соответствия отборочному требованию, предусмотренному подпунктом (а) настоящего пункта 3.4.4.2, включить в форму заявки на участие в закупке положения о том, что участник закупки:
подтверждает согласие производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, с предложением товаров, работ и услуг которых им (участником закупки) подана заявка на участие в закупке, на прохождение аудита достоверности данных, на прием группы по аудиту в заявленный период времени, на фото- и видеофиксацию выявляемых в ходе аудита несоответствий, на ознакомление с отчетом о результатах аудита достоверности данных, на публикацию сведений о результатах прохождения аудита достоверности данных во внутренних отраслевых информационных системах и в открытом доступе, на проверку объективности проведенного аудита достоверности данных, на проведение аудита достоверности данных повторно в случае обжалования ранее проведенного аудита достоверности данных;
уведомлен о том, что его заявка будет отклонена в случаях:
неподтверждения согласия производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, с предложением товаров, работ, услуг которых им (участником закупки) подана заявка на участие в закупке, на прохождение аудита достоверности данных, на прием группы по аудиту в заявленный период времени, на фото- и видеофиксацию выявляемых в ходе аудита несоответствий, на ознакомление с отчетом о результатах аудита достоверности данных, на публикацию сведений о результатах прохождения аудита достоверности данных во внутренних отраслевых информационных системах и в открытом доступе, на проверку объективности проведенного аудита достоверности данных, на проведение аудита достоверности данных повторно в случае обжалования ранее проведенного аудита достоверности данных;
если производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия, с предложением товаров, работ и услуг которых им (участником закупки) подана заявка на участие в закупке, отказались от прохождения аудита достоверности данных (включая прохождение повторного аудита в случае обжалования ранее проведенного), отказали в приеме группы по аудиту в заявленный период времени, отказали в представлении возможности для фото- и видеофиксации выявляемых в ходе аудита несоответствий, отказались ознакомиться с отчетом о результатах аудита достоверности данных без подачи участником закупки жалобы на его результаты, отказались от публикации сведений о результатах прохождения аудита достоверности данных во внутренних отраслевых информационных системах и в открытом доступе, отказали в проведении проверки объективности проведенного аудита достоверности данных;
г) включить в комплект документов, представляемых участником в составе заявки на участие в закупке, форму анкеты производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий (приложение N 3).
3.4.5. В случае проведения аудита достоверности данных после заключения по итогам закупочной процедуры договора, инициатором и организатором закупки должны быть выполнены следующие действия:
3.4.5.1. Инициатор закупки в части действий по процессу, которые он осуществляет согласно положениям раздела 3.8, должен:
а) на базе сформированной ГПЗ и/или на стадии формирования/корректировки ГПЗ спланировать закупочные процедуры, по которым будет проводиться аудит достоверности данных, поставив соответствующую отметку о проведении аудита в ГПЗ;
б) включить в заявку на закупку требование о проведении в рамках исполнения договора аудита достоверности данных в отношении производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, товары, работы, услуги которых составляют предмет договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и указанных в таком договоре;
в) включить в проект договора, входящий в заявку на закупку, и в договор, заключаемый по итогам процедуры закупки:
требования при аудите достоверности данных согласно приложению N 2;
форму анкеты согласно приложению N 3;
форму плана аудита достоверности данных согласно приложению N 5;
методику расчета балльной оценки при аудите достоверности данных согласно приложению N 6;
форму отчета о результатах аудита достоверности данных согласно приложению N 7;
г) включить в проект договора, входящий в заявку на закупку, и в договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, условия, обеспечивающие следующее:
поставщик/подрядчик/исполнитель обязуется обеспечить, что производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия, товары, работы, услуги которых составляют предмет договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и указанные в таком договоре, пройдут аудит достоверности данных в соответствии с прилагаемыми к договору требованиями в порядке, согласованном сторонами договора, и в течение 16 рабочих дней с даты заключения договора (если иной, более длительный срок, соответствующий требованиям заказчика по своевременному удовлетворению его потребности, не определен условиями договора);
прохождение аудита достоверности данных является условием для возникновения всех прочих обязательств сторон в рамках исполнения договора;
поставщик/подрядчик/исполнитель обязуется обеспечить, что производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия, товары, работы, услуги которых составляют предмет договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и указанные в таком договоре, примут группу по аудиту в установленный период времени, дают согласие на фото- и видеофиксацию выявляемых в ходе аудита несоответствий, на ознакомление с отчетом о результатах аудита достоверности данных (по прилагаемой к договору форме), на публикацию сведений о результатах прохождения аудита достоверности данных во внутренних отраслевых информационных системах и в открытом доступе;
поставщик/подрядчик/исполнитель и привлекаемые для исполнения договора и указанные в нем производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия имеют право обжаловать результаты аудита достоверности данных в Центральном арбитражном комитете Госкорпорации "Росатом" в порядке, установленном ЕОСЗ и регламентирующими документами Корпорации;
поставщик/подрядчик/исполнитель и привлекаемые для исполнения договора и указанные в нем производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия дают согласие на проверку Госкорпорацией "Росатом" объективности проведенного аудита достоверности данных, на прохождение аудита достоверности данных повторно в случае обжалования ранее проведенного аудита достоверности данных;
договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе заказчика в случае неисполнения поставщиком/подрядчиком/исполнителем и/или привлекаемым для исполнения договора и указанным в нем производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием обязательств, связанных с прохождением аудита, или в связи с получением привлекаемым для исполнения договора и указанным в нем производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием по результатам аудита достоверности данных оценки ниже 65 баллов, рассчитанной в соответствии с прилагаемой к договору методикой расчета балльной оценки, в случаях, когда жалоба на результаты аудита не была подана или была признана необоснованной в порядке и в сроки, установленные ЕОСЗ и регламентирующими документами Корпорации;
поставщик/подрядчик/исполнитель несет ответственность в случае расторжения договора (в размере фактически понесенных заказчиком расходов, связанных с проведением аудита достоверности данных) по причине неисполнения поставщиком/подрядчиком/исполнителем и/или привлекаемым для исполнения договора и указанным в нем производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием обязательств, связанных с прохождением аудита, или в связи с получением привлекаемым для исполнения договора и указанным в нем производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием по результатам аудита достоверности данных оценки ниже 65 баллов, рассчитанной в соответствии с прилагаемой к договору методикой расчета балльной оценки, в случаях, когда жалоба на результаты аудита не была подана или была признана необоснованной в порядке и в сроки, установленные ЕОСЗ и регламентирующими документами Корпорации.
3.4.5.2. Организатор закупки в части действий по процессу, которые он осуществляет согласно положениям раздела 3.8, должен (в случае если требование о проведении аудита указано в заявке на закупку):
а) включить в закупочную документацию:
требование к участнику закупки о том, что производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия, товары, работы, услуги которых составляют предмет договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и указанные в таком договоре, должны пройти аудит достоверности данных в рамках исполнения договора в течение 16 рабочих дней с даты заключения договора (если иной, более длительный срок, соответствующий требованиям заказчика по своевременному удовлетворению его потребности, не определен условиями договора);
условие о том, что в случае неисполнения поставщиком/подрядчиком/исполнителем и/или привлекаемым для исполнения договора и указанным в нем производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием обязательств, связанных с прохождением аудита, или в связи с получением привлекаемым для исполнения договора и указанным в нем производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием по результатам аудита достоверности данных оценки ниже 65 баллов, заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и заключить договор по цене победителя закупки с другим участником - участником, занявшим следующее место, при наличии его письменного согласия;
б) для подтверждения соответствия отборочному требованию, предусмотренному подпунктом (а) настоящего пункта 3.4.5.2, включить в форму заявки на участие в закупке положения о том, что участник закупки:
подтверждает согласие производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, товары, работы, услуги которых составляют предмет договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, на прохождение аудита достоверности данных в рамках исполнения договора, на прием группы по аудиту в установленный период времени, на фото- и видеофиксацию выявляемых в ходе аудита несоответствий, на ознакомление с отчетом о результатах аудита достоверности данных, на публикацию сведений о результатах прохождения аудита достоверности данных во внутренних отраслевых информационных системах и в открытом доступе, на проверку объективности проведенного аудита достоверности данных, на проведение аудита достоверности данных повторно в случае обжалования ранее проведенного аудита достоверности данных;
уведомлен о том, что его заявка будет отклонена в случае неподтверждения согласия производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, товары, работы, услуги которых составляют предмет договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, на прохождение аудита достоверности данных в рамках исполнения договора, на прием группы по аудиту в установленный период времени, на фото- и видеофиксацию выявляемых в ходе аудита несоответствий, на ознакомление с отчетом о результатах аудита достоверности данных, на публикацию сведений о результатах прохождения аудита достоверности данных во внутренних отраслевых информационных системах и в открытом доступе, на проверку объективности проведенного аудита достоверности данных, на проведение аудита достоверности данных повторно в случае обжалования ранее проведенного аудита достоверности данных;
уведомлен о том, что договор, который заключается по итогам процедуры закупки, будет расторгнут в одностороннем порядке в случае неисполнения поставщиком/подрядчиком/исполнителем и/или привлекаемым для исполнения договора и указанным в нем производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием обязательств, связанных с прохождением аудита, или в связи с получением привлекаемым для исполнения договора и указанным в нем производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием по результатам аудита достоверности данных оценки ниже 65 баллов.
3.4.6. Аудит достоверности данных проводится по следующим аспектам:
в отношении производителей - проектно-конструкторские возможности, производственно-технологические возможности, складская инфраструктура и система менеджмента качества:
в отношении предприятий-подрядчиков и сервисных предприятий - организационная деятельность, проектное управление, производственная деятельность, система менеджмента качества.
3.4.7. Аудит достоверности данных, за исключением случаев проведения аудита в отношении производителей ОДЦИ, описанных в настоящем пункте ниже, проводится организациями-заказчиками самостоятельно.
Аудит достоверности данных в отношении производителей ОДЦИ, продукция которых планируется к поставке по договорам поставки ОДЦИ, заключаемым от имени АО "ДЕЗ", проводится АО "ДЕЗ", при этом руководителем группы по такому аудиту назначается представитель организации Корпорации - конечного заказчика ОДЦИ.
3.4.8. Аудит достоверности данных проводится группой по аудиту. Группа по аудиту формируется таким образом, чтобы в совокупности она обладала знаниями критериев, процедур и методов аудита достоверности данных, а также специальными знаниями по процессам, в отношении которых проводится аудит.
При формировании в группу по аудиту:
в обязательном порядке включаются аудиторы, отвечающие требованиям к аудиторам, установленным в ГОСТ Р ИСО 19011-2012, а также работники подразделения по обеспечению безопасности организации-заказчика;
по согласованию могут быть включены эксперты < 7 > Корпорации, организации-заказчика и других организаций Корпорации, аудиторы Корпорации и аудиторы организаций Корпорации (за исключением аудиторов организации-заказчика, которые включаются в группу в обязательном порядке), работники департамента защиты активов Госкорпорации "Росатом", генеральной инспекции Госкорпорации "Росатом";
< 7 > Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и опытом, в том числе относящимся к производителю/предприятию-подрядчику/сервисному предприятию, процессу или деятельности, по которым проводится аудит, а также включающими знание языка и культуры страны, в которой проводится аудит. Эксперт не имеет права подписывать отчет о результатах аудита достоверности данных.
по запросу могут быть включены представитель участника закупки, в заявке которого указан производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие, в отношении которого проводится аудит, а также аудиторы и эксперты СРО "Союзатомстрой" и сторонних организаций.
Подтверждение соответствия требованиям к аудиторам, установленным в ГОСТ Р ИСО 19011-2012, оформляется протоколом организации-заказчика.
Аудиторы работают только в присутствии назначенных представителей производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, в отношении которых проводится аудит достоверности данных.
Проведение аудита одним человеком не допускается.
3.4.9. Руководителем группы по аудиту, аудиторами и экспертами, входящими в такую группу, не могут быть:
физические лица, лично заинтересованные в результатах закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в такой закупке или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки;
физические лица, лично заинтересованные в результатах проведения аудита в отношении производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий;
физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки);
физические лица, на которых способны оказать влияние руководители проходящего аудит производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, членами их органов управления, кредиторами указанных производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий);
физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки;
физические лица, состоящие в браке с руководителем проходящего аудит производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем проходящего аудит производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия;
непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок и проведения аудита достоверности данных должностные лица контрольного органа в сфере закупок и аудита достоверности данных.
В случае выявления в составе группы по аудиту указанных в настоящем пункте выше лиц, они должны быть незамедлительно заменены соответствующим организационно-распорядительным документом другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах закупки или в результатах проведенного аудита и на которых не способны оказывать влияние участники закупок или проходящие аудит производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок и аудита достоверности данных должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.
3.4.10. Для проведения аудита достоверности данных утверждается организационно-распорядительный документ (с использованием образца в приложении N 4), которым в соответствии со сроками согласно разделу 3.8 устанавливаются:
а) поручение подразделению по управлению качеством организации-заказчика провести аудит достоверности данных с указанием производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит;
б) состав группы по аудиту достоверности данных с указанием ее персонального состава с должностями;
в) поручение руководителю группы по аудиту разработать и руководителю подразделения по управлению качеством утвердить план по аудиту достоверности данных (по форме приложения N 5), в который включить: место и сроки проведения аудита, распределение объектов производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия для проведения аудита по членам группы по аудиту (при необходимости), график проведения аудита с почасовой разбивкой мероприятий, а также обязательное информирование ответственного персонала производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия о промежуточных результатах аудита достоверности данных и выявленных несоответствиях в конце каждого рабочего дня проведения аудита;
г) поручение руководителю группы по аудиту по результатам аудита достоверности данных составить отчет о результатах аудита достоверности данных и направить его в соответствии с положениями раздела 3.8.
В случае привлечения персонала других организаций, организационно-распорядительный документ о назначении группы по аудиту должен быть согласован либо руководителями таких организаций, либо уполномоченными на проведение такого согласования работниками таких организаций.
3.4.11. Результат аудита достоверности данных представляется в форме балльной оценки, рассчитанной в соответствии с методикой (приложение N 6), и оформляется отчетом о результатах аудита достоверности данных (по форме приложения N 7). Правом подписи отчетов о результатах аудита достоверности данных наделяются руководители групп по аудиту и аудиторы.
Успешно прошедшим аудит достоверности данных признается производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие, набравший/набравшее не менее 65 баллов.
Участник закупки, в заявке которого указан производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие, проходившее аудит, имеет право ознакомиться с отчетом о результатах аудита достоверности данных письменно, в случае если его представитель участвовал в аудите, и в уведомительном порядке - в остальных случаях.
3.4.12. В случае если производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие не согласен/не согласно с отчетом о результатах аудита достоверности данных, он/оно имеет право письменно выразить особое мнение на каждом экземпляре отчета о результатах аудита достоверности данных. Особое мнение может также быть оформлено в виде отдельного приложения к отчету о результатах аудита достоверности данных.
Ознакомление с отчетом о результатах аудита достоверности данных или особое мнение оформляются во время заключительного совещания. В исключительных случаях руководитель группы по аудиту может согласиться принять особое мнение в течение суток после проведения заключительного совещания, при этом в отчете о результатах аудита достоверности данных должны быть сделаны записи: до какого момента (с указанием даты и времени), каким образом и на какой адрес должно быть представлено особое мнение производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия.
Обжалование результатов аудита достоверности данных проводится в порядке, установленном в разделе 3.7.
3.4.13. Срок действия результатов аудита достоверности данных составляет два календарных года с даты проведения такого аудита.
В случае если в результате обжалования в соответствии с разделом 3.7 станет известно о фактах, опровергающих результаты ранее проведенного аудита достоверности данных, то результаты такого аудита признаются недействительными. Информация о фактах, противоречащих результатам проведенного аудита, вносится в базу данных по аудиту достоверности данных.
Срок хранения оригиналов документов по аудиту достоверности данных - не менее 5 лет.
3.4.14. Система аудита достоверности данных строится на основе принципа взаимного признания организациями Корпорации ранее проведенных аудитов достоверности данных.
3.4.15. Ответственность при подготовке и проведении аудита достоверности данных распределяется следующим образом:
3.4.15.1. Руководитель подразделения по управлению качеством организации-заказчика несет ответственность за:
своевременность назначения руководителя группы по аудиту;
контроль за выполнением процедуры аудита в соответствии с Временным порядком;
контроль оформления результатов аудита достоверности данных и его передачи заинтересованным сторонам.
3.4.15.2. Руководитель группы по аудиту несет ответственность за:
составление плана работ по проведению аудита (повестки дня совещаний, рассматриваемая документация, проверяемые подразделения, время проведения аудита, требования на соответствие которым проводится аудит и т.д.);
формирование группы по аудиту;
контроль за выполнением процедуры аудита в соответствии с Временным порядком на конкретном объекте;
контроль за деятельностью персонала группы по аудиту при проведении аудита;
оформление отчетности;
выдачу поручений членам группы по аудиту.
3.4.15.3. Аудитор несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей, установленных Временным порядком, включая:
эффективное выполнение работ в установленные сроки;
достоверность, объективность и полноту информации, представляемой по результатам проведения аудита;
своевременность, достоверность и полноту информации, представляемой руководителю группы по аудиту и проверяемым производителям/предприятиям-подрядчикам/сервисным предприятиям;
соблюдение организационно-распорядительных и нормативных документов, связанных с порученной работой;
рациональное использование трудовых, финансовых и материальных ресурсов;
поддержание на должном уровне своей квалификации, соблюдение трудовой и производственной дисциплины;
сохранение конфиденциальной информации, полученной при проведении аудита.
3.4.16. На основании представленных руководителями групп по аудиту консолидированных предложений по корректировке требований (приложение N 1 или 2), включающих обоснование необходимости внесение корректировок, Управление качеством Госкорпорации "Росатом" проводит внесение изменений во Временный порядок.
3.5. О работе коллегиальных органов по типизации
3.5.1. Для утверждения и рассмотрения Комитету организациями-заказчиками направляются материалы в соответствии с границами полномочий Комитета, установленными в Положении о Комитете.
3.5.2. Рабочую группу по типизации технических требований организации Корпорации возглавляет заместитель руководителя такой организации.
В состав рабочих групп по типизации технических требований организаций Корпорации включаются:
в Управляющих компаниях - уполномоченные представители головной организации по стандартизации, проектной, конструкторской, материаловедческой (при необходимости) и эксплуатирующей организаций, уполномоченной организации по качеству, а также представители подразделений организации, ответственных за формирование технических требований, за расчет и анализ себестоимости, за материально-техническое обеспечение, за организацию закупок и за обеспечение качества приобретаемых товаров, работ и услуг;
в организациях прямого управления Корпорации, дочерних обществах Управляющих компаний и организациях, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления - представители структурных подразделений, ответственных за стандартизацию, проектирование, за конструирование, использование (эксплуатацию) приобретаемых товаров, работ и услуг, за расчет и анализ себестоимости, за материально-техническое обеспечение, за организацию закупок, за обеспечение качества.
3.5.3. Рабочие группы по типизации технических требований организаций Корпорации осуществляют (за исключением полномочий Комитета):
а) оценку обоснованности признания технических требований к критически важным товарам, работам и услугам типовыми;
б) оценку обоснованности нецелесообразности/невозможности приобретения и применения типизированных товаров, работ, услуг/стандартизированной продукции (оценку обоснованности приобретения товаров, работ и услуг из базы данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции с установлением технических требований отличных от типовых технических требований/стандартов);
в) оценку обоснованности приобретения вновь разрабатываемой продукции;
г) оценку обоснованности приобретения критически важных товаров, работ, услуг (за исключением, включенных в Перечень стратегической продукции) без процедуры публикации и открытого профессионального обсуждения проекта типовых технических требований/утвержденных типовых технических требований и потребности с производителями/предприятиями-подрядчиками/сервисными предприятиями на официальном сайте по закупкам атомной отрасли;
д) оценку обоснованности отнесения товаров, работ и услуг к критически важным;
е) оценку целесообразности проведения аудита достоверности данных по итогам рассмотрения проектов типовых технических требований организаций-заказчиков.
3.5.4. Рабочие группы по типизации технических требований Управляющих компаний:
а) осуществляют мероприятия согласно пункту 3.5.3:
при закупках для собственных нужд и нужд своих филиалов, если такие полномочия полностью или частично не делегированы локальными распорядительными документами Управляющей компании своим филиалам;
при закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг от 50 млн. руб. с НДС для нужд дочерних обществ Управляющих компаний, а также организаций, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления;
б) определяют в Управляющей компании или в организации из периметра ее управления ответственного за разработку единых типовых технических требований Управляющей компании на базе утвержденных типовых технических требований организаций-заказчиков, входящих в периметр управления (за исключением случаев, когда ответственный за разработку единых типовых технических требований к товарам, работам и услугам определен распорядительным/регламентирующим документом Корпорации или Комитетом);
в) при закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг менее 50 млн. руб. с НДС для нужд Управляющей компании, ее филиалов, дочерних обществ, а также организаций, подчиненных Управляющей компании на основании договоров управления, принимают решения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий в матрице изготовителей.
3.5.5. Рабочие группы по типизации технических требований дочерних обществ Управляющих компаний и организаций, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления, осуществляют мероприятия согласно пункту 3.5.3 при закупках для собственных нужд с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг до 50 млн. руб. с НДС.
3.5.6. Рабочие группы по типизации технических требований организаций прямого управления:
а) осуществляют мероприятия согласно пункту 3.5.3 при закупках организации для собственных нужд;
б) принимают решения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий в матрице изготовителей при закупках организации для собственных нужд с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг менее 50 млн. руб. с НДС.
3.5.7. Для рассмотрения вопросов, связанных с типизацией технических требований, в рабочие группы по типизации технических требований организаций Корпорации направляются следующие документы с приложением экономического обоснования своей позиции по рассматриваемому вопросу:
а) потребность с техническими характеристиками в форме матрицы изготовителей (шаблон потребности приведен в приложении N 8);
б) для товаров (включая продукцию 1, 2, 3, 4 классов безопасности) - проект типовых технических требований к продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5 к содержанию и составу общих технических условий и с учетом типовых форм технических заданий на закупки, утвержденных приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.03.2015 N 1/284-П (в действующей редакции), и типовых форм исходных технических требований, утвержденных приказом Госкорпорации "Росатом" от 24.03.2014 N 1/262-П (в действующей редакции);
в) для работ и услуг - проект типовых технических требований к работам, услугам в соответствии с типовыми формами технических заданий на закупки, утвержденными приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.03.2015 N 1/284-П (в действующей редакции);
г) для продукции 1, 2, 3 классов безопасности - положительное заключение по результатам рассмотрения типовых технических требований головной организацией по стандартизации или техническим комитетом по стандартизации ТК 322 "Атомная техника" (при актуализации типовых технических требований организации-заказчика);
д) для продукции 4 класса безопасности - положительное заключение по результатам рассмотрения типовых технических требований профильным техническим комитетом по стандартизации (представляется по решению организации-заказчика - при актуализации типовых технических требований организации-заказчика);
е) полученные в ходе открытого профессионального обсуждения предложения по типизации и свод запросов на изменение проекта типовых технических требований, которые не были приняты в ходе открытого профессионального обсуждения (при типизации технических требований/актуализации типовых технических требований);
ж) обоснование нецелесообразности/невозможности проведения процедуры публикации и открытого профессионального обсуждения товаров, работ и услуг (за исключением включенных в Перечень стратегической продукции) (при рассмотрении соответствующего вопроса);
и) предложения о целесообразности разработки единых типовых технических требований Управляющей компании на базе утвержденных типовых технических требований организаций-заказчиков, входящих в периметр управления (при рассмотрении соответствующего вопроса);
к) обоснование нецелесообразности/невозможности применения типизированных товаров, работ, услуг/стандартизированной продукции (при закупках с отступлением от требований к типизированным товарам, работам, услугам/стандартизированной продукции);
л) обоснование необходимости приобретения вновь разрабатываемой продукции и нецелесообразности/невозможности применения существующей продукции (при закупках вновь разрабатываемой продукции);
м) при закупках для нужд филиалов и дочерних обществ Управляющих компаний, а также организаций, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления, с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг менее 50 млн. руб. с НДС - решение в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, полученное от рабочей группы по типизации технических требований Управляющей компании;
н) при закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг от 50 млн. руб. с НДС - экспертные заключения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, полученные от Управления по МТО Госкорпорации "Росатом" и АО "Атомкомплект";
п) при закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг от 50 млн. руб. с НДС - решение Комитета в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий (при необходимости - при наличии принципиальных разногласий у организации-заказчика и/или Управления по МТО Госкорпорации "Росатом" и/или АО "Атомкомплект" в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий);
р) экспертное заключение по предмету обсуждения, подготовленное АО "ДЕЗ" (при рассмотрении вопросов, связанных с типизацией технических требований к ОДЦИ).
3.5.8. Для рассмотрения вопросов по типизации технических требований на Комитет направляются следующие документы с приложением экономического обоснования своей позиции по рассматриваемому вопросу:
а) потребность с техническими характеристиками в форме матрицы изготовителей;
б) для товаров (включая продукцию 1, 2, 3, 4 классов безопасности) - проект типовых технических требований к продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5 к содержанию и составу общих технических условий и с учетом типовых форм технических заданий на закупки, утвержденных приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.03.2015 N 1/284-П (в действующей редакции), и типовых форм исходных технических требований, утвержденных приказом Госкорпорации "Росатом" от 24.03.2014 N 1/262-П (в действующей редакции);
в) для работ и услуг - проект типовых технических требований к работам, услугам в соответствии с типовыми формами технических заданий на закупки, утвержденными приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.03.2015 N 1/284-П (в действующей редакции);
г) для продукции 1, 2, 3 классов безопасности - положительное заключение, полученное по результатам рассмотрения проекта типовых технических требований в головной организации по стандартизации (согласно закрепленным за такой организацией группам однородной продукции) или, по согласованию с Корпорацией, в техническом комитете по стандартизации 322 "Атомная техника";
д) для продукции 4 класса безопасности - положительное заключение, полученное по результатам рассмотрения проекта типовых технических требований в профильном техническом комитете по стандартизации;
е) полученные в ходе открытого профессионального обсуждения предложения по типизации и свод запросов на изменение проекта единых типовых технических требований, которые не были приняты в ходе открытого профессионального обсуждения (при типизации единых технических требований/актуализации единых типовых технических требований);
ж) обоснование необходимости приобретения ОДЦИ с разработкой новых или внесением изменений в существующие исходные технические требования, РКД и технические проекты ОДЦИ, а также невозможности/нецелесообразности применения существующей продукции (при рассмотрении соответствующего вопроса);
и) обоснование нецелесообразности/невозможности применения ОДЦИ из базы данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции (при рассмотрении соответствующего вопроса);
к) обоснование нецелесообразности/невозможности проведения процедуры публикации и открытого профессионального обсуждения товаров, работ и услуг, включенных в Перечень стратегической продукции (при рассмотрении соответствующего вопроса);
л) предложения по определению в Корпорации или в организации Корпорации ответственного за разработку единых типовых технических требований на базе утвержденных типовых технических требований организаций-заказчиков, входящих в разные периметры управления (при рассмотрении принципиальных разногласий по соответствующему вопросу);
м) обоснование нецелесообразности/невозможности применения типизированных товаров, работ, услуг/стандартизированной продукции (при рассмотрении принципиальных разногласий по соответствующему вопросу);
н) обоснование необходимости приобретения вновь разрабатываемой продукции и нецелесообразности/невозможности применения существующей продукции (при рассмотрении принципиальных разногласий по соответствующему вопросу);
п) при закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг от 50 млн. руб. с НДС - экспертные заключения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, полученные от Управления по МТО Госкорпорации "Росатом" и АО "Атомкомплект" (при рассмотрении принципиальных разногласий по соответствующему вопросу);
р) экспертное заключение по предмету обсуждения, подготовленное АО "ДЕЗ" (при рассмотрении вопросов, связанных с типизацией технических требований к ОДЦИ).
3.5.9. Рассмотрение проектов типовых технических требований организаций-заказчиков, которым соответствуют товары/работы/услуги, производимые/выполняемые/оказываемые организациями Корпорации, проводится с участием представителей таких организаций Корпорации.
3.5.10. При наличии принципиальных разногласий по результатам рассмотрения технических требований на рабочей группе по типизации технических требований организации Корпорации, рассмотрение вопроса по решению председателя рабочей группы или организации-заказчика передается следующим образом:
от рабочих групп по типизации технических требований дочерних обществ Управляющих компаний и организаций, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления, рассмотрение вопроса передается в рабочие группы по типизации технических требований Управляющих компаний;
от рабочих групп по типизации технических требований Управляющих компаний и организаций прямого управления - в Комитет.
3.5.11. В случае несогласия организации-заказчика с решениями Комитета по вопросам, указанным в пункте 2.1 Положения о Комитете по типизации технических требований Госкорпорации "Росатом", технические требования к товарам, работам и услугам передаются организацией-заказчиком для рассмотрения на Операционный комитет Госкорпорации "Росатом".
3.6. О стандартизации продукции
1, 2, 3, 4 классов безопасности
3.6.1. Утвержденные типовые технические требования к продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности используются при разработке стандартов.
3.6.2. Стандарт разрабатывается на базе типовых технических требований к продукции с учетом опыта ее изготовления, оценки соответствия, поставки и эксплуатации.
3.6.3. Организация-заказчик, утвердившая типовые технические требования, обеспечивает разработку стандарта в порядке, установленном Корпорацией, и направляет предложение о разработке стандарта в программу стандартизации Корпорации в течение 90 календарных дней с даты прохождения продукцией по типовым техническим требованиям входного контроля (при условии наличия типовых технических требований, продукция соответствующая которым прошла входной контроль, в базе данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции).
3.6.4. В случае если стандарт разрабатывается на базе единых типовых технических требований, утвержденных подразделением Корпорации или Управляющей компанией, предложение о разработке стандарта в программу стандартизации Корпорации направляет подразделение Корпорации или Управляющая компания, утвердившее(ая) единые типовые технические требования.
3.6.5. Категория и вид разрабатываемого стандарта согласовываются с головной организацией по стандартизации. В случае если головная организация по стандартизации не определена, категория и вид разрабатываемого стандарта согласовываются в особом порядке, установленном Корпорацией.
3.6.6. С момента введения в действие стандарта соответствующие типовые технические требования подлежат отмене. Стандартизированные показатели и требования, а также информация о соответствующих стандартах вносятся в базу данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции (в ЕОС-Закупки). Внесение таких показателей, требований и информации в базу данных организовывает инициатор разработки стандарта (организация-заказчик, подразделение Корпорации или Управляющая компания).
3.7. Обжалование
3.7.1. Обжалование сформированного перечня критически важных товаров, работ и услуг или проведенной типизации в ходе процедуры закупки осуществляется в порядке, установленном ЕОСЗ и регламентирующими документами Корпорации.
3.7.2. В случае несогласия с результатами аудита достоверности данных, участник закупки имеет право направить жалобу в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации "Росатом" (далее - ЦАК) для рассмотрения в порядке, установленном ЕОСЗ и регламентирующими документами Корпорации.
В рамках рассмотрения жалобы в ЦАК документы в обязательном порядке направляются в Управление качеством Госкорпорации "Росатом" для проведения экспертизы и выдачи экспертного заключения. Начальник управления качеством Госкорпорации приглашается на рассмотрение жалобы на результаты аудита достоверности данных в обязательном порядке.
Управление качеством Госкорпорации "Росатом" в рамках проведения экспертизы при необходимости проводит проверку объективности проведенного аудита достоверности данных в отношении производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия (выездную проверку - при необходимости). При необходимости ЦАК продлевает сроки рассмотрения жалобы на время проведения такой проверки.
3.7.3. Сообщения по сформированному перечню критически важных товаров, работ и услуг, по проведенной типизации/стандартизации и о результатах проведенного аудита достоверности данных, полученные по горячей линии, передаются в Управление качеством "Госкорпорации "Росатом" в порядке, установленном регламентирующим документом Корпорации.
3.8. Описание временного порядка по материально-техническому
обеспечению критически важными товарами,
работами, услугами < 8 >
< 8 > В случае если критически важные товары, работы, услуги по объективным обстоятельствам не могут быть своевременно приобретены на базе проведения типизации технических требований или в связи с возникновением спорных вопросов в процессе типизации, шаги 14 - 29, 45 - 47 раздела 3.8 по решению организации-заказчика могут не реализовываться для конкретной закупки.
N п/п | Шаг | Ответственный < ** > | Описание шага | Результат | Максимальный срок (раб. дни, если не указано иное) < * > |
1. | Выделение критически важных товаров, работ и услуг из сформированной ГПЗ 2017 года и выбор позиций для аудита достоверности данных | Руководитель подразделения по МТО организации-заказчика | Выделение критически важных товаров, работ и услуг. Выбор из выделенных позиций критически важных товаров, работ и услуг не менее одной позиции для аудита достоверности данных. Позиции, выбранные для аудита достоверности данных, по решению организации-заказчика могут приобретаться без реализации шагов 6 - 31 и шагов 45 - 47 раздела 3.8 (шаги 32, 33 реализуются после шага 4). Согласование перечня < 9 > с подразделениями-заказчиками и подразделением по управлению качеством организации-заказчика. | В организации-заказчике сформирован перечень критически важных товаров, работ и услуг. Выделено не менее одной позиций для аудита достоверности данных. Перечень согласован с подразделением по управлению качеством организации-заказчика. | 15 (от даты введения Временного порядка в действие) |
2. | Присвоение позициям ГПЗ признака "критически важная продукция" | Руководитель подразделения по МТО организации-заказчика | Присвоение в ЕОС-Закупки признака "критически важная продукция" позициям ГПЗ из перечня, сформированного согласно шагу 1 настоящего раздела 3.8. Корректировка ГПЗ производится таким образом, чтобы позиция ГПЗ была сформирована из критически важных товаров, работ, услуг. Товары, работы и услуги, не относящиеся к критически важным, в такой позиции ГПЗ должны отсутствовать. Передача перечня на утверждение руководителю организации-заказчика. | Для критически важных товаров, работ и услуг сформированы отдельные позиции ГПЗ. Присвоен признак "критически важная продукция" в ЕОС-Закупки. Перечень в составе ГПЗ передан на утверждение руководителю организации-заказчика. | 5 (после п. 1) |
3. | Выделение критически важных товаров, работ и услуг по мере корректировки ГПЗ 2017 года и формирования ГПЗ 2018 года и ГПЗ 2019 года | Руководитель подразделения по МТО организации-заказчика | Выделение критически важных товаров, работ и услуг по мере внесения изменений в ГПЗ 2017 года и формирования ГПЗ 2018 и ГПЗ 2019 года согласно положениям шага 1 выше. Подготовка актуализированных перечней критически важных товаров, работ и услуг, в том числе подлежащих аудиту достоверности данных (не менее одной позиции для аудита достоверности данных в год), их согласование < 10 > с подразделениями-заказчиками и с подразделением по управлению качеством организации-заказчика с присвоением в ГПЗ соответствующего признака согласно положениям шага 2 настоящего раздела 3.8. Передача актуализированных перечней на утверждение руководителю организации-заказчика. | Сформирован, согласован с подразделениями-заказчиками, подразделением по управлению качеством организации-заказчика и передан на утверждение руководителю организации-заказчика актуальный перечень критически важных товаров, работ и услуг в составе ГПЗ. | на постоянной основе (в течение 15 дней после внесения позиции в ГПЗ, но не менее чем за 75 дней до плановой даты публикации закупочной процедуры). |
4. (КП) | Утверждение перечня критически важных товаров, работ и услуг в составе ГПЗ организации-заказчика | Руководитель организации-заказчика | Перечень критически важных товаров, работ и услуг утверждается руководителем организации-заказчика в составе ГПЗ. Информация о критически важных товарах, работах и услугах автоматически переносится в базу данных критически важных товаров, работ и услуг (в ЕОС-Закупки). Объем контроля - сплошной метод. | Перечень критически важных товаров, работ и услуг утвержден руководителем организации-заказчика в составе ГПЗ. Информация о критически важных товарах, работах и услугах внесена в базу данных критически важных товаров, работ и услуг. Свидетельство контроля: утвержденный перечень критически важных товаров, работ и услуг. | 2 (после п. 2 и 3) |
5. | Публикация перечня критически важных товаров, работ и услуг в составе ГПЗ организации-заказчика | Руководитель подразделения по МТО организации-заказчика | Публикация перечня критически важных товаров, работ и услуг в составе ГПЗ на официальном государственном сайте (www.zakupki.gov.ru) для заказчиков 1 группы и на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (zakupki.rosatom.ru). | Перечень критически важных товаров, работ и услуг в составе ГПЗ опубликован на официальном государственном сайте и на официальном сайте по закупкам атомной отрасли. | 5 (после п. 4) |
6. | Разработка/использование шаблона по составу технических требований к товарам, работам, услугам и предложений в части требований по обеспечению качества приобретаемых товаров, работ и услуг | Руководитель подразделения по управлению качеством с привлечением представителей подразделений-заказчиков < 11 > , технических подразделений, подразделений по эксплуатации, подразделения по МТО организации-заказчика | Выбор/разработка шаблона по составу обязательных технических характеристик критически важных товаров, работ, услуг или его формирование < 11 > , < 12 > . Подготовка предложений в части требований по обеспечению качества приобретаемой продукции на базе анализа согласно п. 3.3.2, включая: указание форм и объемов оценки соответствия (при необходимости); определение перечня и объемов контрольных операций по обеспечению качества товаров, работ, услуг (при необходимости). Передача документов для формирования требований в подразделение-заказчик организации-заказчика. | Шаблон по составу обязательных технических требований и предложения в части требований по обеспечению качества товаров, работ, услуг сформированы и переданы в подразделение-заказчик организации-заказчика. | 10 < 13 > (после п. 4), но не менее чем за 60 дней до плановой даты публикации закупочной процедуры |
7. | Обобщение технических требований к товарам, работам, услугам и требований по обеспечению качества приобретаемых товаров, работ, услуг | Руководитель подразделения-заказчика < 14 > организации-заказчика < 15 > | Обобщение требований: разработка проекта типовых технических требований организации-заказчика в соответствии с типовыми формами технических заданий на закупки, утвержденными приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.03.2015 N 1/284-П (в действующей редакции), и типовыми формами исходных технических требований, утвержденными приказом Госкорпорации "Росатом" от 24.03.2014 N 1/262-П (в действующей редакции); обобщение требований к техническим характеристикам товаров, работ, услуг в соответствии с шаблоном < 16 > ; обобщение требований по обеспечению качества приобретаемой продукции в соответствии с предложениями подразделения по управлению качеством организации-заказчика. Согласование разработанных документов с подразделением по управлению качеством организации-заказчика и их передача в подразделение по МТО организации-заказчика. | Проект типовых технических требований организации-заказчика к товарам, работам, услугам и требования по обеспечению качества приобретаемых товаров, работ, услуг сформированы и переданы в подразделение по МТО организации-заказчика. | 10 (после п. 6) |
8. | Формирование и подача заявки оператору ЕОС НСИ | Руководитель подразделения по МТО организации-заказчика | Подача заявки на структурирование технических требований к товарам, работам, услугам в соответствии с шаблоном ЕОС НСИ оператору ЕОС НСИ. | Заявка на структурирование технических требований в соответствии с шаблоном ЕОС НСИ подана оператору ЕОС НСИ. | 2 (после п. 7) |
9. | Структурирование технических требований в соответствии с шаблоном ЕОС НСИ | Оператор ЕОС НСИ | Структурирование технических требований к "критически важной продукции" в соответствии с шаблоном ЕОС НСИ. Передача структурированных технических требований в подразделение по МТО организации-заказчика. | Технические требования к "критически важной продукции" структурированы в соответствии с шаблоном ЕОС НСИ и переданы в подразделение по МТО организации-заказчика. | 3 (после п. 8) |
10. | Формирование потребности с техническими характеристиками в форме матрицы изготовителей | Руководитель подразделения по МТО организации-заказчика с привлечением подразделений-заказчиков и подразделений по управлению качеством организации-заказчика | Заполнение в ЕОС-Закупки шаблона потребности с техническими характеристиками в форме матрицы изготовителей по форме приложения N 8 с формированием данных о текущих изготовителях - из истории закупок, о потенциальных изготовителях - на базе исследования рынка. Передача запроса на обоснованность приобретения товаров, работ и услуг без процедуры публикации и открытого профессионального обсуждения в рабочую группу по типизации технических требований организации Корпорации (при необходимости) или в Комитет (обязательно - для товаров, работ и услуг, включенных в Перечень стратегической продукции). | Сформирована потребность с техническими характеристиками в форме матрицы изготовителей по форме приложения N 8. Запрос на обоснованность приобретения товаров, работ и услуг без процедуры публикации и открытого профессионального обсуждения передан в Комитет или в рабочую группу по типизации технических требований организации Корпорации (при необходимости). | 5 (после п. 9) |
11 < 17 > . | Публикация и открытое профессиональное обсуждение проекта типовых технических требований организации-заказчика и потребности с производителями/предприятиями-подрядчиками/сервисными предприятиями на официальном сайте по закупкам атомной отрасли | Руководитель подразделения по МТО организации-заказчика | Размещение (публикация) на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (zakupki.rosatom.ru): проекта типовых технических требований организации-заказчика; потребности с техническими характеристиками в форме матрицы изготовителей с предоставлением возможности потенциальным производителям/предприятиям-подрядчикам/сервисным предприятиям вносить дополнения соответствующими форме данными (дополнение свойствами, внесение диапазона значений свойств) с указанием реквизитов (или приложением) нормативно-технической документации, подтверждающей вносимую информацию. Срок для открытого профессионального обсуждения проекта типовых технических требований и потребности с техническими характеристиками в форме матрицы изготовителей - не менее 30 календарных дней. Направление в адрес известных производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий извещений о размещении информации на сайте и запроса на представление предложений по типизации. Передача запросов и предложений, поступивших от участников открытого профессионального обсуждения, в подразделение-заказчик организации-заказчика. | Проект типовых технических требований организации-заказчика и потребность с техническими характеристиками в форме матрицы изготовителей опубликованы на сайте, осуществлен сбор информации от производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий и др. | публикация - в течение 1 дня после п. 10, обсуждение проекта типовых технических требований и потребности - в течение не менее чем 20 календарных дней после публикации, передача запроса в подразделение-заказчик - в течение 1 дня после получения запроса участника открытого профессионального обсуждения |
12. | Разъяснение опубликованной документации, предоставление дополнительной информации, внесение изменений | Руководитель подразделения-заказчика организации-заказчика с привлечением подразделения по МТО организации-заказчика | Разъяснение опубликованной согласно шагу 11 выше документации. Предоставление дополнительной информации. Внесение изменений в проект типовых технических требований организации-заказчика и потребность с техническими характеристиками в форме матрицы изготовителей (при необходимости). Публикация на официальном сайте по закупкам атомной отрасли ответов на запросы, связанные с изменением проекта типовых технических требований организации-заказчика и отклонением предложений по изменению проектов типовых технических требований. | Запрос участника открытого профессионального обсуждения рассмотрен, ответ подготовлен и направлен инициатору запроса. В проект типовых технических требований организации-заказчика и в потребность с техническими характеристиками в форме матрицы изготовителей внесены изменения (при необходимости). Ответы на запросы, связанные с изменением проекта типовых технических требований организации-заказчика и отклонением предложений по изменению проектов типовых технических требований организации-заказчика, опубликованы на официальном сайте по закупкам атомной отрасли. | ответ на запрос - в течение 5 дней от даты получения запроса, публикация ответа на запрос - в течение 2 дней после направления ответа (но в любом случае в рамках сроков, установленных в п. 11 выше) |
13. | Обобщение результатов открытого профессионального обсуждения | Руководитель подразделения по МТО организации-заказчика | Обобщение и передача в подразделение-заказчик организации-заказчика: полученных в ходе открытого профессионального обсуждения предложений по типизации и свода запросов на изменение проекта типовых технических требований, которые не были приняты в ходе открытого профессионального обсуждения; потребности (структурированной в ЕОС НСИ) с техническими характеристиками и результатов открытого профессионального обсуждения в форме дополненной матрицы изготовителей. | Результаты открытого профессионального обсуждения в форме дополненной матрицы изготовителей и комплект полученных предложений по типизации со сводом непринятых запросов на изменение проекта типовых технических требований организации-заказчика переданы в подразделение-заказчик организации-заказчика. | 1 (после п. 11) |
14. | В случае принятия решения о проведении аудита достоверности данных - подача заявки на проведение аудита | Руководитель подразделения-заказчика организации-заказчика | Подача заявки на проведение аудита достоверности данных в подразделение по управлению качеством организации-заказчика по форме приложения N 9. | Заявка на проведение аудита достоверности данных подана в подразделение по управлению качеством организации-заказчика. | 2 (после п. 13) |
15. | Поиск действующих результатов аудита достоверности данных и разработка (при необходимости) организационно-распорядительного документа о подготовке и проведении аудита достоверности данных | Руководитель подразделения по управлению качеством организации-заказчика | Поиск результатов ранее проведенных аудитов достоверности данных в базе данных по аудиту достоверности данных. При наличии действующих результатов - направление отчета о результатах ранее проведенного аудита в подразделение-заказчик организации-заказчика, инициировавшее проведение аудита. В случае если действующие результаты отсутствуют - разработка и передача на утверждение руководителю организации-заказчика проекта организационно-распорядительного документа о подготовке и проведении аудита в соответствии с пунктом 3.4.10. | При наличии действующих результатов аудита достоверности данных - отчет о результатах ранее проведенного аудита направлен в подразделение-заказчик организации-заказчика. В случае если действующие результаты отсутствуют - разработан и передан на утверждение руководителю организации-заказчика организационно-распорядительный документ о подготовке и проведении аудита. | 2 (после п. 14) |
16. (КП) | Утверждение организационно-распорядительного документа о проведении аудита достоверности данных | Руководитель организации-заказчика, руководитель подразделения по управлению качеством организации-заказчика | Утверждение организационно-распорядительного документа о подготовке и проведении аудита, разработанного в соответствии с пунктом 3.4.10. Объем контроля - сплошной метод. | Организационно-распорядительный документ о подготовке и проведении аудита утвержден. Свидетельство контроля: утвержденный организационно-распорядительный документ о подготовке и проведении аудита. | 2 (после п. 15) |
17. (КП) | Разработка и утверждение плана аудита достоверности данных. Направление письма о проведении аудита достоверности данных. | Руководитель по управлению качеством организации-заказчика, руководитель группы по аудиту | Распределение обязанностей между членами группы по аудиту. Разработка плана по аудиту в соответствии с положениями пункта 3.4.10 (в). Согласование даты проведения аудита достоверности данных с производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием путем обмена письмами (приложение N 10 и 11). Запрос и получение заполненной анкеты (по форме приложения N 3). В случае не получения от производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия ответа или в случае не подтверждения производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием возможности и даты проведения аудита достоверности данных в соответствии с планом аудита < 18 > , аудит не проводится, а сведения о данном факте направляются в подразделение-заказчик. Объем контроля - сплошной метод. | Утвержден план аудита. Направлено письмо о проведении аудита производителю/предприятию-подрядчику/сервисному предприятию, получен положительный ответ о проведении аудита или отрицательный ответ/ответа не получено. Свидетельство контроля: утвержденный план аудита достоверности данных. | Разработка, утверждение плана и направление письма об аудите - 1 (после п. 16), ожидание ответа - 3 (после направления письма). |
18. | В случае получения положительного ответа о проведении аудита от производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия - оформление служебной командировки. | Руководитель группы по аудиту, аудиторы | Оформление служебной командировки в порядке, установленном в организации-заказчике, и в сроки, установленные во Временном порядке. | Служебные командировки оформлены. | 5 (после п. 16, при условии получения положительного ответа о проведении аудита от производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия) |
19. (КП) | Проведение аудита достоверности данных и рассылка отчета о результатах аудита достоверности данных | Руководитель группы по аудиту, аудиторы | Проведение аудита по установленному плану аудита, в том числе: проведение предварительного совещания для разъяснения методики проведения аудита с участием членов группы по аудиту, руководителя производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия и/или его представителя, руководителей структурных подразделений, работников производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, которые назначены ответственными за сопровождение аудиторов; сбор и анализ свидетельств по каждому проверяемому требованию (приложение N 1 или 2), фиксация результатов; рабочие совещания < 19 > , на которых обсуждаются выявленные несоответствия и спорные вопросы; расчет балльной оценки по методике (приложение N 6) и оформление отчета о результатах аудита достоверности данных (приложение N 7); проведение заключительного совещания для представления производителю/предприятию-подрядчику/сервисному предприятию отчета о результатах аудита достоверности данных. Рассылка отчета о результатах аудита достоверности данных: первый экземпляр передается производителю/предприятию-заказчику/сервисному предприятию во время проведения заключительного совещания. Результаты аудита считаются доведенными до производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия после ознакомления с отчетом о результатах аудита достоверности данных; второй экземпляр передается в подразделение-заказчик организации-заказчика. | Проведен аудит достоверности данных. Утвержден отчет о результатах аудита достоверности данных. Производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие ознакомлено/ознакомлено с отчетом о результатах аудита достоверности данных. Отчет о результатах аудита достоверности данных передан производителю/предприятию-заказчику/сервисному предприятию и направлен в подразделение-заказчик организации-заказчика. Свидетельство контроля: утвержденный и разосланный отчет о результатах аудита достоверности данных. | 5 (после п. 18) |
20. | Внесение результатов аудита в базу данных по аудиту достоверности данных и публикация информации о производителях/редприятиях-подрядчиках/сервисных предприятиях, прошедших аудит достоверности данных. | Руководитель подразделения по управлению качеством организации-заказчика | Внесение нижеприведенной информации об аудите в базу данных по аудиту достоверности данных (в ЕОС-Закупки): заявки на проведение аудита; заполненных требований (приложение N 1 или 2); плана аудита; отчета о результатах аудита достоверности данных. В случае отсутствия возможности внесения в базу данных, направление результатов аудита в Управление качеством Госкорпорации "Росатом". Публикация информации о производителях/предприятиях-подрядчиках/сервисных предприятиях, прошедших аудит достоверности данных в открытом доступе на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (zakupki.rosatom.ru). Публикация осуществляется автоматически. Форма реестра приведена в приложении N 12. | Информация о проведенном аудите достоверности данных внесена в базу данных по аудиту достоверности данных (в ЕОС-Закупки). Информация о производителях/предприятиях-подрядчиках/сервисных предприятий, прошедших аудит опубликована в открытом доступе на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (zakupki.rosatom.ru). | Внесение информации в базу данных - 5 (после п. 19); направление информации в Управление качеством (при необходимости) - 3 (после п. 19) |
21. | При закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг от 50 млн. руб. с НДС - запрос экспертного заключения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий < 20 > | Руководитель подразделения-заказчика организации-заказчика | Доработка (при необходимости) потребности с техническими характеристиками в форме матрицы изготовителей и проекта типовых технических требований организации-заказчика. Направление руководителю Управления по МТО Госкорпорации "Росатом" и руководителю АО "Атомкомплект" запроса на представление экспертного заключения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий с приложением: потребности с техническими характеристиками в форме матрицы изготовителей; проекта типовых технических требований организации-заказчика. | Запрос с приложением потребности с техническими характеристиками в форме матрицы изготовителей и проекта типовых технических требований организации-заказчика переданы в Управление по МТО Госкорпорации "Росатом" и в АО "Атомкомплект" | 2 (после п. 13 - при отсутствии аудита; после п. 19 - при наличии аудита) |
22. | При закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг от 50 млн. руб. с НДС - подготовка экспертного заключения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий | Руководитель Управления по МТО Госкорпорации "Росатом" | Подготовка экспертного заключения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий согласно пункту 3.2.8. Направление ответа на запрос с приложением экспертного заключения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий в подразделение-заказчик организации-заказчика. | Экспертное заключение в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий подготовлено и направлено в подразделение-заказчик организации-заказчика. | 5 (после п. 21) |
23. | При закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг от 50 млн. руб. с НДС - подготовка экспертного заключения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий | Руководитель АО "Атомкомплект" | Подготовка экспертного заключения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий согласно пункту 3.2.8. Направление ответа на запрос с приложением экспертного заключения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий в подразделение-заказчик организации-заказчика. | Экспертное заключение в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий подготовлено и направлено в подразделение-заказчик организации-заказчика. | 5 (после п. 21) |
24. | Формирование комплекта документов для рассмотрения на рабочей группе по типизации технических требований организации Корпорации | Руководитель подразделения-заказчика организации-заказчика | При закупках с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг от 50 млн руб. с НДС при наличии принципиальных разногласий в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий направление в Комитет запроса на принятие решения по соответствующему вопросу < 21 > с приложением: потребности с техническими характеристиками в форме матрицы изготовителей; проекта типовых технических требований организации-заказчика; экспертные заключения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, полученные от Управления по МТО Госкорпорации "Росатом" и АО "Атомкомплект"; обоснования своей позиции по рассматриваемому вопросу. Формирование и направление на рассмотрение рабочей группы по типизации технических требований организации Корпорации комплекта документов в соответствии с пунктом 3.5.7. | Комплект документов сформирован и передан на рассмотрение рабочей группы по типизации технических требований организации Корпорации. | 10 (после п. 13 - при отсутствии аудита; после п. 19 - при наличии аудита); для случаев, установленных в п. п. 21 - 23, - 10 (после п. 23). |
25. (КП) | Рассмотрение технических требований на рабочей группе по типизации технических требований организации Корпорации | Рабочая группа по типизации технических требований организации Корпорации | Рабочая группа по типизации технических требований организации Корпорации составляет экспертное заключение по вопросам типизации на базе анализа возможности изменения диапазонов технических требований или отдельных свойств для расширения конкуренции и др. Передача экспертного заключения в подразделение-заказчик и в подразделение по МТО организации-заказчика. При наличии разногласий рассмотрение вопросов передается руководителем организации-заказчика в соответствии с положениями пункта 3.5.10 в течение 5 рабочих дней от даты протокола соответствующего заседания < 22 > . Публикация протокола заседания на официальном сайте по закупкам атомной отрасли. Объем контроля - сплошной метод. | Экспертное заключение рабочей группы по типизации технических требований организации Корпорации оформлено протоколом заседания, протокол опубликован на официальном сайте по закупкам атомной отрасли и передан в подразделение-заказчик и в подразделение по МТО организации-заказчика. Свидетельство контроля: подписанный и зарегистрированный протокол заседания рабочей группы по типизации технических требований организации Корпорации. | 10 (после п. 24) |
26. | В случае принятия решения о проведении аудита по рекомендации Комитета (при актуализации)/рабочей группы по типизации технических требований организации Корпорации - проведение аудита и повторное рассмотрение типовых технических требований | Согласно шагам 14 - 25 настоящего раздела 3.8. | Согласно шагам 14 - 25 настоящего раздела 3.8. | Согласно шагам 14 - 25 настоящего раздела 3.8. | В сроки, установленные в п. п. 14 - 25 (после п. 25 - при проведении аудита по рекомендации рабочей группы; после подачи заявки на проведение аудита - при проведении аудита по рекомендации Комитета) |
27. (КП) | Утверждение типовых технических требований организации-заказчика | Руководитель организации-заказчика, руководитель подразделения-заказчика организации-заказчика | Утверждение типовых технических требований организаций-заказчиков приказом руководителя организации-заказчика (утверждение организовывает подразделение-заказчик организации-заказчика). Объем контроля - сплошной метод. | Типовые технические требования организации-заказчика утверждены. Свидетельство контроля: утвержденные типовые технические требования организации-заказчика. | 5 (после п. 25 или п. 26) |
28. | Передача и публикация утвержденных типовых технических требований организации-заказчика. Разъяснение опубликованной документации, предоставление дополнительной информации, обобщение предложений по изменению. | Руководитель подразделения-заказчика организации-заказчика с привлечением подразделения по МТО организации-заказчика | Направление утвержденных типовых технических требований организации-заказчика: для всех товаров, работ, услуг - в подразделение по управлению качеством организации-заказчика; для продукции 1, 2, 3 классов безопасности - в головную организацию по стандартизации или, по согласованию с Корпорацией, в Технический комитет по стандартизации 322 "Атомная техника"; для продукции 4 класса безопасности - в профильный технический комитет (при необходимости). Публикация утвержденных типовых технических требований организации-заказчика на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (zakupki.rosatom.ru). Разъяснение опубликованной документации. Предоставление дополнительной информации. Публикация на официальном сайте по закупкам атомной отрасли ответов на запросы, связанные с изменением типовых технических требований организации-заказчика и отклонением предложений по изменению проектов типовых технических требований организации-заказчика. Обобщение предложений по изменению типовых технических требований организации-заказчика для последующей актуализации. | Типовые технические требования организации-заказчика переданы в подразделение по управлению качеством организации-заказчика, в головную организацию по стандартизации или, по согласованию с Корпорацией, в Технический комитет по стандартизации 322 "Атомная техника" (для продукции 1, 2, 3 классов безопасности), в профильный технический комитет (для продукции 4 класса безопасности - при необходимости) и опубликованы на официальном сайте по закупкам атомной отрасли. Запрос участника открытого профессионального обсуждения рассмотрен, ответ подготовлен и направлен инициатору запроса. Ответы на запросы, связанные с изменением типовых технических требований организации-заказчика и отклонением предложений по изменению проектов типовых технических требований организации-заказчика, опубликованы на официальном сайте по закупкам атомной отрасли. Обобщены предложения по изменению типовых технических требований организации-заказчика. | Передача - 1 (после п. 27), публикация - 1 (после п. 27), ответ на запрос - в течение 5 дней от даты получения запроса, публикация ответа на запрос - в течение 2 дней после направления ответа |
29. | Рассмотрение типовых технических требований организации-заказчика к продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности | Головная организация по стандартизации или Технический комитет по стандартизации 322 "Атомная техника"/профильный технический комитет | Рассмотрение типовых технических требований организации-заказчика. Выдача заключения по результатам рассмотрения и его передача в подразделение-заказчик организации-заказчика. | Заключение головной организации по стандартизации или Технического комитета по стандартизации 322 "Атомная техника"/профильного технического комитета оформлено и передано в организацию-заказчик. | 20 (после п. 28) |
30. | Передача для утверждения в Комитет/рабочую группу по типизации технических требований организации Корпорации материалов о приобретении вновь разрабатываемой продукции и/или товаров, работ и услуг из базы данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции с установлением технических требований, отличных от типовых технических требований/стандартов. | Руководитель подразделения-заказчика организации-заказчика | При наличии объективных оснований подготовка и передача для утверждения Комитетом материалов в соответствии с пунктом 3.5.8: о приобретении ОДЦИ с разработкой новых или внесением изменений в существующие исходные технические требования, РКД и технические проекты ОДЦИ; о приобретении ОДЦИ из базы данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции с установлением технических требований, отличных от типовых технических требований/стандартов. При наличии объективных оснований подготовка и передача для утверждения рабочей группой по типизации технических требований организации Корпорации материалов в соответствии с пунктом 3.5.7: о приобретении вновь разрабатываемой продукции; о приобретении товаров, работ и услуг из базы данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции с установлением технических требований отличных от типовых технических требований/стандартов. | Материалы о приобретении вновь разрабатываемой продукции и/или товаров, работ и услуг из базы данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции с установлением технических требований отличных типовых технических требований/стандартов с обоснованием переданы на рассмотрение Комитета/рабочей группы по типизации технических требований организации Корпорации. | не менее чем за 60 дней до плановой даты публикации закупочной процедуры |
31. (КП) | Рассмотрение обоснованности приобретения вновь разрабатываемой продукции и/или товаров, работ и услуг из базы данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции с установлением технических требований, отличных от типовых технических требований/стандартов. Утверждение решения об обоснованности приобретения. | Комитет/рабочая группа по типизации технических требований организации Корпорации | Рассмотрение Комитетом вопросов: об обоснованности приобретения ОДЦИ с разработкой новых или внесением изменений в существующие исходные технические требования, РКД и технические проекты ОДЦИ; об обоснованности приобретения ОДЦИ из базы данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции с установлением технических требований, отличных от типовых технических требований/стандартов. Рассмотрение рабочей группой по типизации технических требований организации Корпорации вопросов: об обоснованности приобретения вновь разрабатываемой продукции; об обоснованности приобретения товаров, работ и услуг из базы данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции с установлением технических требований, отличных от типовых технических требований/стандартов. Принятие решения об обоснованности приобретения и его передача в подразделение-заказчик и в подразделение по МТО организации-заказчика. При наличии разногласий рассмотрение вопросов передается руководителем организации-заказчика в соответствии с положениями пункта 3.5.10 в течение 5 рабочих дней от даты протокола соответствующего заседания < 23 > . Объем контроля - сплошной метод. | Утверждено Комитетом/рабочей группой по типизации технических требований организации Корпорации решение об обоснованности приобретения вновь разрабатываемой продукции и/или товаров, работ и услуг из базы данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции с установлением технических требований, отличных от типовых технических требований/стандартов. Решение передано в подразделение-заказчик и в подразделение по МТО организации-заказчика. Свидетельство контроля: подписанный и зарегистрированный протокол заседания Комитета/рабочей группы по типизации технических требований организации Корпорации. | 10 (после п. 30) |
32. | Формирование проекта приложения по качеству к проекту договора/договорных условий по обеспечению качества и предложений по включению в план ключевых событий исполнения договора событий, необходимых для обеспечения качества объекта закупки | Руководитель подразделения по управлению качеством организации-заказчика | Формирование проекта приложения по качеству к проекту договора на базе анализа согласно пункту 3.3.2 и на основе типового приложения по качеству к проекту договора, утвержденного распорядительными документами Корпорации/договорных условий по обеспечению качества. Формирование предложений по включению в план ключевых событий исполнения договора событий < 24 > , необходимых для обеспечения качества объекта закупки. Передача проекта приложения по качеству к проекту договора/договорных условий по обеспечению качества и предложений по включению в план ключевых событий исполнения договора событий, необходимых для обеспечения качества объекта закупки в подразделение по МТО организации-заказчика. | Проект приложения по качеству к проекту договора/договорных условий по обеспечению качества и предложения по включению в план ключевых событий исполнения договора событий, необходимых для обеспечения качества объекта закупки, сформированы и переданы в подразделение по МТО организации-заказчика. | 5 (после п. 28; для случаев, установленных в п. п. 30, 31, - после п. 31) |
33. | Формирование и передача на согласование полного комплекта документов для закупки в составе заявки на закупку < 25 > | Руководитель подразделения по МТО организации-заказчика | Формирование и согласование полного комплекта документов в составе заявки на закупку в уполномоченных подразделениях с обязательной ее передачей на рассмотрение в рабочую группу по рассмотрению категорийных стратегий Корпорации, созданную приказом Госкорпорации "Росатом" от 02.12.2013 N 1/1317-П (в действующей редакции) (далее - Рабочая группа по МТО), или в экспертную группу по рассмотрению категорийных стратегий организации Корпорации, с учетом требований Единого отраслевого порядка подготовки и проведения закупочных процедур за счет внебюджетных и собственных средств для нужд Госкорпорации "Росатом" от 30.03.2015 N 1/284-П (в действующей редакции) (далее - Порядок) и положений Единых отраслевых методических указаний по управлению категориями МТО, утвержденных приказом Госкорпорации "Росатом" от 02.12.2013 N 1/1317-П (в действующей редакции). Проект договора подлежит формированию с учетом типовых форм договоров, утвержденных распорядительными документами Корпорации. В проект договора в обязательном порядке включается план ключевых событий исполнения договора, включая события, необходимые для обеспечения качества объекта закупки, с привязкой к порядку оплаты. Для товаров, работ и услуг, для которых проводится аудит достоверности данных, заявка на закупку формируется с учетом положений пункта 3.4.4 или 3.4.5. | Заявка на закупку с приложениями сформирована и передана на согласование в уполномоченные подразделения и в рабочую группу по рассмотрению категорийных стратегий Корпорации или в экспертную группу по рассмотрению категорийных стратегий организации Корпорации. | В сроки, установленные в Порядке (после п. 28; для случаев, установленных в п. п. 30, 31, - после п. 31) |
34. | Утверждение заявки на закупку с приложениями < 26 > | Уполномоченное лицо | Утверждение заявки на закупку. | Заявка на закупку утверждена и подана организатору закупки. | В сроки, установленные в Порядке (после п. 33) |
35. | Формирование закупочной документации | Организатор закупки | Подготовка к закупке с момента получения заявки на закупку до момента публикации извещения о закупке в соответствии с законодательством Российской Федерации и распорядительными документами Корпорации. В состав закупочной комиссии включается работник подразделения по управлению качеством организации-заказчика. Для товаров, работ и услуг, для которых проводится аудит достоверности данных, извещение и закупочная документация формируются с учетом положений пункта 3.4.4 или 3.4.5. | Размещено извещение о закупке. | В сроки, установленные в Порядке (после п. 34) |
36. | Процедура закупки до подписания протокола вскрытия конвертов/открытия доступа к заявкам | Организатор закупки | Проведение процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и распорядительными документами Корпорации с учетом положений пункта 3.4.4 или 3.4.5. | Подписан протокол вскрытия конвертов/открытия доступа к заявкам. | В сроки, установленные в ЕОСЗ (после п. 35) |
37. | При наличии отборочного требования о прохождении аудита в закупочной документации - подача заявки на проведение аудита достоверности данных | Руководитель подразделения-заказчика организации-заказчика | Подача заявки на проведение аудита достоверности данных в подразделение по управлению качеством организации-заказчика (по форме приложения N 9) с приложением заполненной производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием анкеты (по форме приложения N 3). | Заявка на проведение аудита достоверности данных подана в подразделение по управлению качеством организации-заказчика. | 2 < 27 > (после п. 36) |
38. | Поиск действующих результатов аудита достоверности данных и разработка (при необходимости) организационно-распорядительного документа о подготовке и проведении аудита | Руководитель подразделения по управлению качеством организации-заказчика | Поиск результатов ранее проведенных аудитов достоверности данных в базе данных по аудиту достоверности данных. При наличии действующих результатов направление отчета о результатах ранее проведенного аудита в подразделение-заказчик организации-заказчика, инициировавшее проведение аудита, и секретарю закупочной комиссии. В случае, если действующие результаты отсутствуют - разработка и передача на утверждение руководителю организации-заказчика организационно-распорядительного документа о подготовке и проведении аудита в соответствии с пунктом 3.4.10. | При наличии действующих результатов аудита достоверности данных - отчет о результатах ранее проведенного аудита направлен в подразделение-заказчик организации-заказчика и секретарю закупочной комиссии. В случае, если действующие результаты отсутствуют - разработан и передан на утверждение руководителю организации-заказчика проект организационно-распорядительного документа о подготовке и проведении аудита. | 2 (после п. 37) |
39. (КП) | Утверждение организационно-распорядительного документа о проведении аудита достоверности данных | Руководитель организации-заказчика, руководитель подразделения по управлению качеством организации-заказчика | Утверждение организационно-распорядительного документа о подготовке и проведении аудита достоверности данных, разработанного в соответствии с пунктом 3.4.10. Объем контроля - сплошной метод. | Организационно-распорядительный документ о подготовке и проведении аудита достоверности данных утвержден. Свидетельство контроля: утвержденный организационно-распорядительный документ о подготовке и проведении аудита достоверности данных. | 2 (после п. 38) |
40. (КП) | Разработка и утверждение плана аудита достоверности данных. Направление письма о проведении аудита достоверности данных. | Руководитель по управлению качеством организации-заказчика, руководитель группы по аудиту | Распределение обязанностей между членами группы по аудиту. Разработка плана по аудиту в соответствии с положениями пункта 3.4.10 (в). Согласование даты проведения аудита достоверности данных с производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием путем обмена письмами (приложение N 10 и 11). В случае не получения от производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия ответа или в случае не подтверждения производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием возможности и даты проведения аудита в соответствии с планом аудита < 28 > , аудит не проводится, а сведения о данном факте направляются в подразделение-заказчик и секретарю закупочной комиссии. Объем контроля - сплошной метод. | Утвержден план аудита. Направлено письмо о проведении аудита производителю/предприятию-подрядчику/сервисному предприятию, получен положительный ответ о проведении аудита или отрицательный ответ/ответа не получено. Свидетельство контроля: утвержденный план аудита достоверности данных. | Разработка, утверждение плана и направление письма об аудите - 1 (после п. 39), ожидание ответа - 3 (после направления письма). |
41. | В случае получения положительного ответа о проведении аудита от производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия - оформление служебной командировки. | Руководитель группы по аудиту, аудиторы | Оформление служебной командировки в порядке, установленном в организации-заказчике, и в сроки, установленные во Временном порядке. | Служебные командировки оформлены. | 5 (после п. 39, при условии получения положительного ответа о проведении аудита от производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия)) |
42. (КП) | Проведение аудита достоверности данных и рассылка отчета о результатах аудита достоверности данных | Руководитель группы по аудиту, аудиторы | Проведение аудита по установленному плану аудита, в том числе: проведение предварительного совещания для разъяснения методики проведения аудита с участием членов группы по аудиту, руководителя производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия и/или его представителя, руководителей структурных подразделений, работников производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, которые назначены ответственными за сопровождение аудиторов; сбор и анализ свидетельств по каждому проверяемому требованию (приложение N 1 или 2), фиксация результатов; рабочие совещания < 29 > , на которых обсуждаются выявленные несоответствия и спорные вопросы; расчет балльной оценки по методике (приложение N 6) и оформление отчета о результатах аудита достоверности данных (приложение N 7); проведение заключительного совещания для представления производителю/предприятию-подрядчику/сервисному предприятию отчета о результатах аудита достоверности данных. Рассылка отчета о результатах аудита достоверности данных: первый экземпляр передается производителю/предприятию-заказчику/сервисному предприятию во время проведения заключительного совещания. Результаты аудита считаются доведенными до производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия после ознакомления с отчетом о результатах аудита достоверности данных; второй экземпляр передается в подразделение-заказчик организации-заказчика, инициировавшее проведение аудита, с последующей передачей секретарю закупочной комиссии; третий экземпляр передается участнику закупки, в заявке на участие в закупке которого указан производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие (в случае если участник закупки не является производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием по отношению к объекту закупки). Объем контроля - сплошной метод. | Проведен аудит достоверности данных. Утвержден отчет о результатах аудита достоверности данных. Производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие ознакомлено/ознакомлено с отчетом о результатах аудита достоверности данных. Отчет о результатах аудита достоверности данных передан производителю/предприятию-заказчику/сервисному предприятию и направлен в подразделение-заказчик организации-заказчика. Свидетельство контроля: утвержденный и разосланный отчет о результатах аудита достоверности данных. | 5 (после п. 41, но в любом случае в срок, не приводящий к нарушению общего срока для проведения отборочной стадии процедуры закупки) |
43. | Продолжение процедуры закупки | Организатор закупки | Продолжение процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и распорядительными документами Корпорации. | Подписан протокол подведения итогов процедуры закупки. | В сроки, установленные в ЕОСЗ (после п. 42, либо в случаях, установленных выше, - после п. 38 или п. 40) |
44. | Организация подписания договора | Руководитель подразделения-заказчика, руководитель подразделения по МТО организации-заказчика | Организация процесса подписания договора с включением в обязательные согласующие подразделения по управлению качеством организации-заказчика. Договор подписывается с приложением плана ключевых событий и приложения по качеству, сформированных в соответствии с положениями шагов 32 - 33 настоящего раздела 3.8. В случае если по решению организации-заказчика в рамках исполнения договора требуется проведение аудита достоверности данных, договор заключается с учетом требований подпунктов (в) и (г) пункта 3.4.5.1. Аудит должен быть завершен, и отчет о результатах аудита должен быть подписан сторонами в течение 16 рабочих дней с даты заключения договора (если иной, более длительный срок, соответствующий требованиям заказчика по своевременному удовлетворению его потребности, не определен условиями договора). Порядок проведения аудита формируется на основе шагов 14 - 20 настоящего раздела 3.8. | Договор подписан уполномоченными лицами. | В сроки, установленные в ЕОСЗ (после п. 43) |
45. | Передача утвержденных типовых технических требований организации-заказчика оператору ЕОС НСИ или на актуализацию | Руководитель подразделения-заказчика организации-заказчика | При соблюдении условий, указанных в пункте 3.2.10 - направление утвержденных типовых технических требований организации-заказчика оператору ЕОС НСИ в составе обращения на добавление нормативно-справочной информации. При несоблюдении условий, указанных в пункте 3.2.10/для выполнения положений пункта 3.2.11 - утвержденные типовые технические требования не передаются оператору ЕОС НСИ, не вносятся в базу данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции и передаются на актуализацию. | Типовые технические требования организации-заказчика переданы оператору ЕОС НСИ или на актуализацию | 1 (после п. 44) |
46. | Добавление нормативно-справочной информации | Оператор ЕОС НСИ | Обновление технических требований, структурированных согласно шагу 9 настоящего раздела 3.8, в соответствии с шаблоном ЕОС НСИ (при необходимости). Внесение типовых технических требований организации-заказчика в базу данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции. Внесение отметки о проведенной типизации в базу данных критически важных товаров, работ и услуг. Действия проводятся в соответствии с обращением на добавление нормативно-справочной информации. | Проведено обновление технических требований, структурированных согласно шагу 9 настоящего раздела 3.8, в соответствии с шаблоном ЕОС НСИ. Потребность с утвержденными типовыми техническими требованиями организации-заказчика внесена в базу данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции. В базе данных критически важных товаров, работ и услуг проставлена отметка о проведенной типизации. | 3 (после п. 45) |
47. (КП) | Актуализация типовых технических требований организации-заказчика | Руководитель организации-заказчика, ответственные согласно п. п. 21 - 27 настоящего раздела 3.8. | Реализация мероприятий по актуализации типовых технических требований организации-заказчика в нижеприведенной последовательности: доработка типовых технических требований организации-заказчика; передача на согласование в головную организацию по стандартизации или в Технический комитет по стандартизации 322 "Атомная техника"/в профильный технический комитет (при необходимости); получение положительного заключения по результатам рассмотрения типовых технических требований в головной организации по стандартизации или в Техническом комитете по стандартизации 322 "Атомная техника" (для продукции 1, 2, 3 классов безопасности)/в профильном техническом комитете (при необходимости - для продукции 4 класса безопасности); передача типовых технических требований на рассмотрение рабочей группы по типизации технических требований организации Корпорации, рассмотрение, утверждение и публикация типовых технических требований в соответствии с положениями шагов 24 - 28 настоящего раздела 3.8. | Актуализированные типовые технические требования организации-заказчика утверждены и опубликованы для открытого профессионального обсуждения. Свидетельство контроля: утвержденные типовые технические требования организации-заказчика. | доработка - 10 (после п. 45); согласование (для продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности) - в сроки, установленные в п. 29 (после доработки); рассмотрение, утверждение, публикация - в сроки, установленные в п. п. 24 - 28 |
48. | Внесение результатов аудита в базу данных по аудиту достоверности данных и публикация информации о производителях/предприятиях-подрядчиках/сервисных предприятиях, прошедших аудит достоверности данных. | Руководитель подразделения по управлению качеством организации-заказчика | Внесение нижеприведенной информации об аудите в базу данных по аудиту достоверности данных (в ЕОС-Закупки): заявки на проведение аудита; заполненных требований (приложение N 1 или 2); плана аудита; отчета о результатах аудита достоверности данных. В случае отсутствия возможности внесения в базу данных, направление результатов аудита в Управление качеством Госкорпорации "Росатом". Публикация информации о производителях/предприятиях-подрядчиках/сервисных предприятиях, прошедших аудит достоверности данных в открытом доступе на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (zakupki.rosatom.ru). Публикация осуществляется автоматически. Форма реестра приведена в приложении N 12. | Информация о проведенном аудите достоверности данных внесена в базу данных по аудиту достоверности данных (в ЕОС-Закупки). Информация о производителях/предприятиях-подрядчиках/сервисных предприятий, прошедших аудит опубликована в открытом доступе на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (zakupki.rosatom.ru). | Внесение информации в базу данных - 5 (после п. 42); направление информации в Управление качеством (при необходимости) - 3 (после п. 42) |
49. | Принятие к исполнению плана ключевых событий исполнения договора и контроль по ключевым событиям договора | Для товаров - руководитель подразделения-заказчика организации-заказчика, руководитель подразделения по МТО организации-заказчика; для работ и услуг - руководитель подразделения-заказчика организации-заказчика | Принятие к исполнению плана ключевых событий исполнения договора. Контроль исполнения ключевых событий договора, план-факт анализ, проведение корректирующих мероприятий. | Принят к реализации план ключевых событий исполнения договора. Контроль проведен. | принятие к исполнению плана - 2 (после п. 44); план-факт анализ - в течение 5 дней после наступления каждого ключевого события |
50. (КП) | Контроль по ключевым событиям договора в части обеспечения качества продукции | Руководитель подразделения по управлению качеством организации-заказчика, руководитель подразделения-заказчика организации-заказчика | Контроль исполнения ключевых событий договора в части обеспечения качества продукции. Передача отчетов по мере наступления ключевых событий в подразделение по МТО организации-заказчика. Объем контроля - сплошной метод. | Контроль проведен, отчеты подготовлены и направлены в подразделения по МТО организации-заказчика. Свидетельство контроля: утвержденный отчет о наступлении ключевого события. | в течение 5 дней после наступления каждого ключевого события |
51. | Проведение входного контроля | Руководитель подразделения-заказчика совместно с подразделением по управлению качеством организации-заказчика | Проведение входного контроля предмета договора. Подготовка и подписание акта входного контроля, его передача в подразделение по управлению качеством организации-заказчика. | Акт входного контроля подписан и передан в подразделение по управлению качеством организации-заказчика. | в соответствии с локальными распорядительными документами организаций-заказчиков |
52. | Внесение информации о результатах входного контроля в базу данных по аудиту достоверности данных | Подразделение по управлению качеством организации-заказчика | Внесение информации о результатах входного контроля в базу данных по аудиту достоверности данных. | Информация о результатах входного контроля внесена в базу данных по аудиту достоверности данных. | 5 (после п. 51) |
53. | Внесение информации о выявлении несоответствий при выполнении СМР, ПНР и при эксплуатации в базу данных по качеству | Подразделение по управлению качеством организации-заказчика | В случае выявления несоответствий приобретенной продукции при выполнении строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ или при эксплуатации информация о несоответствиях вносится в базу данных по качеству. | Информация о выявленных несоответствиях при выполнении СМР, ПНР и при эксплуатации внесена в базу данных по качеству. | 5 (после выявления несоответствия) |
54. | Разработка стандарта и направление предложений о разработке стандарта в программу стандартизации. | Руководитель организации-заказчика | Разработка стандарта в порядке, установленном Корпорацией, и направление предложений о разработке стандарта в программу стандартизации Корпорации. | Стандарта разработан, предложения о разработке стандарта переданы в программу стандартизации Корпорации. | 90 календарных дней (после п. 51) |
< * > Если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
< ** > Если иное подразделение или работник организации-заказчика, исполняющий функции, не определены в качестве ответственного локальным распорядительным документом организации-заказчика, при условии соблюдения требований организационно-распорядительных и регламентирующих документов Корпорации. Для закупок, поставок ОДЦИ в случаях установленных договором между организацией-заказчиком и АО "ДЕЗ" ответственным является АО "ДЕЗ". При проведении аудита достоверности данных в отношении производителей ОДЦИ ответственным является группа по аудиту под председательством организации Корпорации - конечного заказчика ОДЦИ.
< 9 > Включение товаров, работ и услуг для атомных станций Российской Федерации в перечень критически важных проводится организацией-заказчиком после согласования с эксплуатирующей организацией Российской Федерации. Максимальное количество кругов согласования - 2, максимальные сроки: первый круг согласования - 3 рабочих дня, доработка после первого круга согласования (при необходимости) - 2 рабочих дня, второй круг согласования (при необходимости) - 2 рабочих дня. В случае если включение товаров, работ и услуг для атомных станций Российской Федерации в перечень критически важных не согласовано в ходе двух кругов согласования, в течение 1 рабочего дня после окончания срока второго круга согласования организацией-заказчиком проводится согласительное совещание с приоритетным правом принятия решения за организацией-заказчиком. В случае если в ходе любого из кругов согласования в течение установленного максимального срока не получен ответ от эксплуатирующей организации Российской Федерации, а также в случае если по обстоятельствам эксплуатирующей организации Российской Федерации невозможно в течение одного рабочего дня провести согласительное совещание, включение товаров, работ и услуг для атомных станций Российской Федерации в перечень критически важных считается согласованным по умолчанию.
< 10 > Включение товаров, работ и услуг для атомных станций Российской Федерации в перечень критически важных проводится организацией-заказчиком после согласования с эксплуатирующей организацией Российской Федерации. Максимальное количество кругов согласования - 2, максимальные сроки: первый круг согласования - 3 рабочих дня, доработка после первого круга согласования (при необходимости) - 2 рабочих дня, второй круг согласования (при необходимости) - 2 рабочих дня. В случае если включение товаров, работ и услуг для атомных станций Российской Федерации в перечень критически важных не согласовано в ходе двух кругов согласования, в течение 1 рабочего дня после окончания срока второго круга согласования организацией-заказчиком проводится согласительное совещание с приоритетным правом принятия решения за организацией-заказчиком. В случае если в ходе любого из кругов согласования в течение установленного максимального срока не получен ответ от эксплуатирующей организации Российской Федерации, а также в случае если по обстоятельствам эксплуатирующей организации Российской Федерации невозможно в течение одного рабочего дня провести согласительное совещание, включение товаров, работ и услуг для атомных станций Российской Федерации в перечень критически важных считается согласованным по умолчанию.
< 11 > Для АО "Концерн Росэнергоатом" - руководитель подразделения технической дирекции (за исключением случаев, когда товары, работы, услуги заказываются другими подразделениями-заказчиками).
< 12 > Для сооружаемых атомных станций при формировании шаблона по составу обязательных технических характеристик продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности учитываются исходные технические требования, разработанные генеральным проектировщиком и согласованные с эксплуатирующей организацией Российской Федерации и, для оборудования, входящего в состав реакторной установки, документы технического проекта главного конструктора реакторной установки.
< 13 > Данный срок является рекомендательным, нормативный срок, который может превышать 10 рабочих дней, устанавливается организациями-заказчиками.
< 14 > Для АО "Концерн Росэнергоатом" - руководитель подразделения технической дирекции (за исключением случаев, когда товары, работы, услуги заказываются другими подразделениями-заказчиками).
< 15 > В случае если обобщение может быть осуществлено только проектной организацией Корпорации (организация-заказчик по объективным причинам не способна произвести обобщение), оно подлежит проведению на основании закрепленных сторонами в договоре условий.
< 16 > Обобщение подлежит проведению в объеме, установленном в типовых формах технических заданий на закупки, утвержденных приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.03.2015 N 1/284-П (в действующей редакции), и типовых формах исходных технических требований, утвержденных приказом Госкорпорации "Росатом" от 24.03.2014 N 1/262-П (в действующей редакции). Для потребности по зарубежным контрактам обобщение проводится в объеме шаблона.
< 17 > Шаги 11 - 13 и шаг 28 (в части публикации и связанных с ней действий) не реализуются в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, а также в случае, если на основании отдельного обращения рабочей группой по типизации технических требований организации Корпорации, принято решение не проводить публикацию и открытое профессиональное обсуждение проекта типовых технических требований и потребности. Решение о проведении открытого профессионального обсуждения в отношении товаров, работ и услуг, включенных в Перечень стратегической продукции, принимается для каждой конкретной закупки Комитетом. Максимальный срок для рассмотрения вопроса о проведении открытого профессионального обсуждения Комитетом/рабочей группой по типизации технических требований организации Корпорации - 10 рабочих дней.
< 18 > Любые разногласия по плану аудита должны быть решены до проведения аудита в рамках исполнения настоящего шага 17.
< 19 > Рабочие совещания проводятся ежедневно, в случае если аудит продолжается более одного дня.
< 20 > При закупках для нужд филиалов и дочерних обществ Управляющих компаний, а также организаций, подчиненных Управляющим компаниям на основании договоров управления, с плановой стоимостью за единицу измерения товаров, работ и услуг менее 50 млн. руб. с НДС, аналогичный запрос передается в рабочую группу по типизации Управляющей компании. Процессы передачи запроса и принятия рабочей группой по типизации Управляющей компании решения в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий реализуются в сроки, установленные в шагах 21 - 22.
< 21 > Максимальный срок для рассмотрения разногласий Комитетом - 10 рабочих дней.
< 22 > Максимальный срок для рассмотрения разногласий Комитетом/рабочей группой по типизации технических требований Управляющей компании - 10 рабочих дней.
< 23 > Максимальный срок для рассмотрения разногласий Комитетом/рабочей группой по типизации технических требований Управляющей компании 10 рабочих дней.
< 24 > План ключевых событий исполнения договора на поставку МТРиО - часть договора, включающая указание следующих событий (при их наличии) и сроков их реализации: а) даты начала и окончания разработки документации для изготовления с детализацией по этапам; б) даты начала и окончания изготовления МТРиО с детализацией по стадиям производственного цикла и выделением контрольных точек обеспечения качества продукции (при необходимости); в) даты готовности МТРиО к отгрузке; г) даты отгрузки МТРиО; д) даты поставки МТРиО; е) даты прохождение пунктов перевалки после отгрузки; ж) даты сдачи-приемки МТРиО.
План ключевых событий исполнения договора на выполнение работ/оказание услуг - часть договора, включающая указание следующих событий (при их наличии) и сроков их реализации: а) даты начала и окончания разработки документации с детализацией по этапам; б) даты начала и окончания работ/оказания услуг с детализацией по стадиям технологического цикла и выделением контрольных точек обеспечения качества (при необходимости); в) даты сдачи-приемки работ/услуг.
< 25 > В части критически важных товаров, работ и услуг, закупаемых неконкурентным способом, заявка на закупку не формируется, в Рабочую группу по МТО или в экспертную группу по рассмотрению категорийных стратегий организации Корпорации на рассмотрение передается только комплект материалов по категорийной стратегии.
В части критически важных товаров, работ и услуг, приобретаемых без реализации шагов 6 - 31 и 45 - 47 раздела 3.8, руководитель подразделения по управлению качеством организации-заказчика в течение 10 рабочих дней после шага 4 раздела 3.8 подготавливает и направляет в подразделение-заказчик организации-заказчика предложения по обеспечению качества приобретаемой продукции на базе анализа согласно п. 3.3.2, включая: а) указание форм и объемов оценки соответствия (при необходимости); б) определение перечня и объемов контрольных операций по обеспечению качества товаров, работ, услуг (при необходимости). После формирования проекта ТЗ на закупку подразделение-заказчик организации-заказчика согласовывает его с подразделением по управлению качеством организации-заказчика.
< 26 > Шаги 34 - 43 реализуются только для критически важных товаров, работ, услуг, закупки которых проводятся конкурентным способом.
< 27 > Предельный срок для реализации шагов 37 - 42 - срок проведения отборочной стадии закупочной процедуры, но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в закупке.
< 28 > Любые разногласия по плану аудита должны быть решены до проведения аудита в рамках исполнения настоящего шага 40.
< 29 > Рабочие совещания проводятся ежедневно, в случае если аудит продолжается более одного дня.
4. Нормативные ссылки
Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации "Росатом" от 07.02.2012 N 37;
Единый отраслевой Порядок подготовки и проведения закупочных процедур за счет внебюджетных и собственных средств для нужд Госкорпорации "Росатом" и ее организаций, утвержденный приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.03.2015 N 1/284-П (в действующей редакции);
приказ Госкорпорации "Росатом" от 02.12.2013 N 1/1317-П "О внедрении системы категорийного управления МТО в организациях Госкорпорации "Росатом" в 2014 году" (в действующей редакции);
приказ Госкорпорации "Росатом" от 24.03.2014 N 1/262-П "Об исключении указания конкретного производителя оборудования при проведении закупочных процедур на основании утвержденных проектов" (в действующей редакции).
Приложение N 1
к Временному порядку
ТРЕБОВАНИЯ
ПРИ АУДИТЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ В ОТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
N | Требования | Соответствие (1 - соответствие; 0 - несоответствие; н/п - не применимо) | |
Обоснование соответствия или отклонения | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
РАЗДЕЛ 1. Проектно-конструкторские возможности | |||
Организация конструкторской службы | |||
1.1 | В организации должна быть разработана и утверждена организационная структура подразделения, реализующего функции конструирования выпускаемой продукции. Минимум 75% от общего количества штатных единиц должны быть заполнены | ||
1.2 | Руководители организации - работники, занимающие должности генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители должны иметь высшее техническое образование, соответствующее занимаемой должности, и стаж работы не менее 7 лет (не менее двух человек) | ||
1.3 | Инженерно-технические работники - работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, специалистов должны иметь высшее технического образования (не менее чем у 60% специалистов) и среднее техническое образование, соответствующего профилю по специальности, а также стаж работы не менее 5 лет (не менее чем у 50% специалистов) | ||
1.4 | Линейные работники - работники, занимающие должности руководителей производственных структурных подразделений (начальники отделов и приравненные к ним специалисты) должны иметь высшее техническое образование (не менее чем 40% работников) и среднее специальное образование, соответствующее профилю по специальности, а также стаж работы не менее 3 лет (не менее чем у 50% специалистов) | ||
1.5 | Для каждой должности должна быть утвержденная должностная инструкция | ||
1.6 | Для подразделения должно быть утвержденное положение о подразделении | ||
Выполнение работ | |||
1.7 | Специалисты должны иметь доступ к базе нормативных, методических, справочных и иных документов, применяемых при выполнении работ. Доступ к документам должен быть обеспечен не более чем в течение 1 часа с момента запроса | ||
1.8 | В организации должны быть необходимые действующие на момент проверки лицензии на установленное программное обеспечение для выполнения автоматизированного проектирования (конструирования) | ||
1.9 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура < 30 > , определяющая порядок анализа входных данных для проектирования/разработки, включая требования заказчика и действующих нормативных документов. Результаты анализа по выполненным и выполняемым работам должны быть задокументированы | ||
1.10 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура управления проектами | ||
1.11 | Должен проводиться периодический анализ (менее 1 раза в месяц) хода выполнения проекта. Результаты анализа должны быть задокументированы. | ||
1.12 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура по разработке и утверждению плана и/или графика выполнения работ, включающего все стадии и этапы разработки и контрольные точки для каждого этапа | ||
1.13 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура разработки, согласования и утверждения проектно-конструкторских документов в бумажном и/или электронном виде. Сроки выпуска проектно-конструкторской документации не должны превышать сроков выполнения работ по изготовлению и поставке объекта закупки. | ||
1.14 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура выпуска технологической документации. Сроки выпуска технологической документации не должны превышать сроков выполнения работ по изготовлению и поставке объекта закупки | ||
1.15 | В организации должна быть выполняться документированная процедура, определяющая порядок метрологической экспертизы проектно-конструкторской документации и технологической документации | ||
Контроль над сторонними организациями, привлекаемыми для разработки | |||
1.16 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура, определяющая порядок привлечения к работам, выполняемым организацией, технически компетентных сторонних организаций-соразработчиков (конструкторов) | ||
1.17 | Организация, в случае привлечения сторонних организаций для разработки, должна заключить с ними договор. В заключаемых договорах со сторонними организациями должны быть включены требования к предоставлению всех необходимых разрешительных документов, требования по обеспечению и контролю качества выполняемых сторонними организациями работ | ||
1.18 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура, определяющая порядок трансляции требований для проектирования/разработки, включая требования заказчика и действующих нормативных документов. | ||
1.19 | Должен проводиться мониторинг и надзор за ходом выполнения работ организациями-соразработчиками (привлеченными конструкторами). Результаты мониторинга и надзора должны быть задокументированы. | ||
Управление изменениями | |||
1.20 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура по управлению изменениями конструкторской документации, устанавливающая требования по идентификации, регистрации изменений, порядку их разработки, оформления, согласования (в т.ч. с заказчиком) | ||
Осуществление оперативного контроля и анализа хода разработки, реагирование на изменения | |||
1.21 | Должен проводиться периодический анализ (совещания для оценки хода выполнения работ) выполнения требований заказчика к объекту разработки (требований технического задания). Результаты анализа должны документироваться | ||
Контроль соответствия результатов разработки требованиям | |||
1.22 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура, регламентирующая порядок и содержание работ по верификации и валидации проекта (по испытаниям или расчетам на проектные параметры). Результаты верификации и валидации проекта должны документироваться | ||
1.23 | Результаты сдачи-приемки разработанной конструкторской и технологической документации должны быть задокументированы | ||
РАЗДЕЛ 2. Производственно-технологические возможности | |||
Персонал | |||
2.1 | В организации должна быть сформирована организационная структура подразделения, осуществляющего поддержание технологического оборудования в работоспособном состоянии. Минимум 75% штатных единиц подразделения должны быть заполнены | ||
2.2 | В организации должна быть сформированы организационные структуры производственных подразделений. 75% штатных единиц производственных подразделений должны быть заполнены | ||
2.3 | Инженерно-технические работники - работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, специалисты должны иметь высшее техническое образование (не менее чем у 60% специалистов) и среднее техническое образование, а также стаж работы не менее 7 лет (не менее чем у 50% специалистов) | ||
2.4 | Линейные работники - работники, занимающие должности руководителей производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) должны иметь высшее техническое образование (не менее чем 40% работников) и среднее специальное образование, а также стаж работы не менее 3 лет (не менее чем у 50% специалистов) | ||
2.5 | Квалифицированные рабочие - рабочие основных профессий, соответствующих видам работ, должны иметь подтвержденную квалификацию | ||
2.6 | Для каждого производственного подразделения должно быть утвержденное положение о подразделении | ||
2.7 | Персонал производственного подразделения должен иметь должностные инструкции | ||
2.8 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура допуска персонала к работе на оборудовании. Результаты допуска персонала к работе на оборудовании должны быть задокументированы | ||
2.9 | Руководители должны не менее 1 раза в год оценивать общий квалификационный уровень подчиненных им сотрудников, включая достаточность специальных знаний и навыков сотрудников для применяемых производственных технологий | ||
2.10 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура обучения персонала. Должны разрабатываться планы обучения и переподготовки | ||
2.11 | Должна быть организована система периодической проверки профессиональных знаний и аттестации работников | ||
2.12 | Должна быть создана аттестационная комиссия, должны быть документированные процедуры ее работы. Результаты работы аттестационной комиссии должны документироваться | ||
Производственные помещения | |||
2.13 | В организации должны быть установлены требования к параметрам окружающей среды производственных помещений (при наличии особых требований к изготовлению изделия). Данные параметры должны контролироваться. Результаты контроля должны быть задокументированы | ||
Производственное оборудование | |||
2.14 | В организации должен быть перечень необходимого технологического оборудования | ||
2.15 | На рабочих местах должно присутствовать предусмотренное техпроцессом оборудование | ||
2.16 | В организации должны быть определены ответственные за поддержание технологического оборудования в рабочем состоянии | ||
2.17 | Должна проводиться проверка технологического оборудования на технологическую точность не менее 1 раза в 1 год. Результаты должны быть задокументированы | ||
2.18 | Неработоспособное и/или законсервированное оборудование должно быть соответствующим образом идентифицировано | ||
2.19 | Должен вестись учет отказов производственного оборудования и регистрация причины данных отказов | ||
2.20 | В организации должны быть графики планово-предупредительных ремонтов оборудования. Графики должны исполняться | ||
2.21 | В организации должны быть графики капитальных ремонтов производственного оборудования. Графики должны исполняться | ||
Технологическая оснастка | |||
2.22 | В организации должен быть перечень имеющейся технологической оснастки | ||
2.23 | На рабочих местах должна присутствовать предусмотренная техпроцессом оснастка в исправном состоянии | ||
Обеспеченность производственного процесса необходимой технологической документацией | |||
2.24 | На производственных местах должна быть необходимая технологическая документация на все выполняемые производственные операции | ||
2.25 | Срок выполнения производственного процесса на объект закупки, выполняемый в соответствии с технологической документацией, не должен превышать сроки выполнения работ по изготовлению и поставке объекта закупки | ||
2.26 | При наличии специальных процессов в организации их технология должна быть аттестована установленным в организации образом. Результаты аттестации должны быть задокументированы | ||
Транспортировка | |||
2.27 | В организации должны быть и выполняться технологические инструкции по транспортировке, как внутри, так и за территорией организации. | ||
Организация планирования производства продукции | |||
2.28 | В организации должны быть и выполняться утвержденные в установленном порядке в организации производственные планы и/или графики | ||
2.29 | Отклонение от производственных планов и/или графиков должно анализироваться. Должны быть определены и задокументированы причины отклонений | ||
Контроль прохождения технологических операций в процессе производства продукции | |||
2.30 | Выпуск продукции должен осуществляться в контролируемых условиях, должны отслеживаться переходы между отдельными операциями и стадиями производственного процесса | ||
2.31 | Должны вестись записи с регистрацией всех выполненных производственных и контрольных действий | ||
Меры по недопущению дефектов в процессе производства продукции | |||
2.32 | Несоответствующая продукция, обнаруженная в процессе производства и в точках контроля, должна изыматься и по ней должны приниматься решения в рамках документированной процедуры управления несоответствиями | ||
2.33 | Причины появления несоответствующей продукции должны выявляться и анализироваться. Должна быть и выполняться документированная процедура коррекции, поиска анализа и устранения причин несоответствий | ||
Методы контроля над исполнением производственных процессов на аутсорсинге | |||
2.34 | Организация должна документально определить операции, которые она будет исполняться методом аутсорсинга в сторонних организациях | ||
2.35 | Сторонние организации, выполняющие операции на аутсорсинге, должны контролироваться. Результатов контрольных мероприятий на их территории должна быть задокументированы | ||
2.36 | В организации должны быть и выполняться документированная процедура входного контроля продукции, прошедшей производственные операции на аутсорсинге. Результаты входного контроля должны быть задокументированы | ||
2.37 | Должен вестись учет возвратов дефектной продукции, прошедшей производственные операции на аутсорсинге | ||
2.38 | Для несоответствующей продукции, прошедшей производственные операции на аутсорсинге, должна быть и выполняться документированная процедура коррекции, поиска анализа и устранения причин несоответствий | ||
Организация технического контроля | |||
2.39 | В организации должна быть сформирована организационная структура подразделения, выполняющего функции технического контроля | ||
2.40 | Организация должна оснастить в соответствии с требованиями технологического процесса все рабочие места необходимым инструментарием для работы персонала подразделения, выполняющего функции технического контроля | ||
2.41 | Должна быть утвержденная действующая схема размещения рабочих мест сотрудников подразделения, выполняющего функции технического контроля, в производственном процессе | ||
2.42 | Результаты технического контроля должны быть задокументированы | ||
2.43 | Должна вестись статистика несоответствий продукции, выявленных по результатам технического контроля. Причины несоответствий продукции должны выявляться, документироваться и анализироваться. Сведения о выявленных несоответствиях должны до окончания рабочего дня сообщаться лицам, принимающим решение о приостановке или продолжении производственного процесса | ||
Метрологическое обеспечение производства | |||
2.44 | В организации должна быть сформирована организационная структура метрологической службы или назначен специалист, ответственный за метрологию | ||
2.45 | В организации должны быть утвержденные перечни средств мониторинга, измерений, контроля и диагностики, входящих в состав действующего метрологического оборудования. Срок поиска единицы метрологического оборудования не должен превышать 1 час с момента получения запроса | ||
2.46 | В организации должны быть графики обслуживания метрологического оборудования. Результаты выполненного обслуживания метрологического оборудования должны быть задокументированы | ||
Наличие подразделения для измерения характеристик продукции | |||
2.47 | В организации должна быть сформирована организационная структура для измерения характеристик продукции и верификации соблюдения требований к продукции | ||
2.48 | Организация должна оснастить рабочие места для измерения характеристик продукции и верификации соблюдения требований к продукции инструментарием в соответствии с требованиями технологического процесса и конструкторской документации | ||
2.49 | Результаты проведенных измерения характеристик и верификации требований должны документироваться | ||
2.50 | Причины отклонений измеренных характеристик от требований технологического процесса и конструкторской документации должны быть определены и задокументированы | ||
Действия с готовой продукцией | |||
2.51 | Сдача-приемка готовой продукции должна проводиться в соответствии с технологической документацией | ||
2.52 | Готовая продукция должна быть обеспечена требуемой в соответствии с требованиями договоров документацией производителя | ||
2.53 | Готовая продукция должна быть соответствующим образом упакована | ||
2.54 | В организации должны быть и выполняться документированная процедура хранения продукции в условиях, исключающих ее порчу до поставки потребителю | ||
Контроль над продукцией, несоответствующей требованиям потребителей | |||
2.55 | Все случаи выявления продукции, несоответствующей требованиям потребителей, должны быть задокументированы | ||
2.56 | Причины несоответствия продукции должны быть задокументированы | ||
2.57 | Должны быть разработаны, утверждены и реализованы корректирующие действия по устранению причин несоответствий продукции | ||
РАЗДЕЛ 3. Складская инфраструктура | |||
Наличие соответствующей организационной структуры и технической базы для обеспечения производства материальными ресурсами | |||
3.1 | В организации должна быть сформирована организационная структура подразделений закупок и логистики. Минимум 75% от общего количества штатных единиц должны быть заполнены | ||
3.2 | Для подразделений закупок и логистики должны быть утвержденные положения о подразделении | ||
3.3 | Персонал производственного подразделения должен иметь должностные инструкции | ||
Приобретение требуемых материальных ресурсов | |||
3.4 | В организации должны быть утвержденные действующие документально оформленные перечни необходимых материальных ресурсов для производства по видам выпускаемой продукции и должна быть и выполняться документированная процедура, определяющая порядок их приобретения | ||
3.5 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура отбора поставщиков | ||
3.6 | В организации должны быть утвержденные планы закупок и поставок на определенные периоды. Исполнение планов закупок и поставок должно документально подтверждаться | ||
3.7 | В организации должен быть и выполняться документированный процесс проведения входного контроля закупаемых материальных ресурсов. Результаты проведения входного контроля должны быть задокументированы | ||
3.8 | В организации должен быть и выполняться документированный процесс управления несоответствиями приобретаемых товаров | ||
Складские помещения | |||
3.9 | В организации должны быть документированы требования к параметрам окружающей среды складских помещений, включая условия хранения закупаемых сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий (температура, влажность и т.д.). Требования должны контролироваться. Результаты контроля должны быть задокументированы | ||
3.10 | Должна проводиться поверка оборудования (метрологический надзор), с помощью которого проводится контроль условий хранения. Результаты проверки должны быть задокументированы | ||
3.11 | Должны быть документированы и выполняться требования к консервации/расконсервации продукции | ||
3.12 | В организации должен быть утвержденный перечень складского оборудования (краны и проч.). Складское оборудование должно быть в наличии в работоспособном состоянии | ||
3.13 | Должен осуществляться контроль сроков хранения. Результаты контроля должны быть задокументированы | ||
Документация на рабочих местах персонала склада | |||
3.14 | На рабочих местах персонала склада должны находиться и выполняться утвержденные действующие документы, необходимые для ведения работ, включая технологические инструкции по транспортировке, упаковке, строповке, контролю консервации, предотвращающие порчу товара, обеспечивающие сохранность материалов в период хранения, погрузки-выгрузки, внутризаводского транзита. Персонал должен быть ознакомлен с ними | ||
Меры по недопущению дефектных материалов в производственный процесс | |||
3.15 | Все выявленные дефекты в материалах должны быть задокументированы | ||
3.16 | Несоответствующая продукция, выявленная при проведении входного контроля, должна быть изолирована в специально отведенном месте/зоне/таре, идентифицированном табличкой ("Изолятор брака"), и/или (в случае невозможности перемещения при большом количестве) идентифицирована табличкой "БРАК" | ||
4 | РАЗДЕЛ 4. Система менеджмента качества | ||
Служба качества | |||
4.1 | В организации должны быть сформированы организационные структуры подразделений, на которые возложены функции по управлению и обеспечению качества продукции. Минимум 75% от общего количества штатных единиц должны быть заполнены | ||
4.2 | В организации должны быть положения о данных подразделениях | ||
4.3 | Для всего персонала подразделений, на которые возложены функции по управлению, обеспечению и контролю качества продукции, должны быть должностные инструкции | ||
Система менеджмента качества | |||
4.4 | Имеются ли в наличии сертификат/сертификаты СМК | ||
Среда организации | |||
4.5 | Организация должна определить границы системы менеджмента качества и охватываемую ею деятельность, чтобы установить область ее применения. Область применения системы менеджмента качества должна быть задокументирована | ||
4.6 | Организация должна определить заинтересованные стороны, имеющие отношение к системе менеджмента качества и их требования. Перечень заинтересованных сторон должен быть задокументирован | ||
4.7 | Организация должна определять процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их применение в рамках организации. Перечень данных процессов должен быть задокументирован | ||
4.8 | Должна быть определена и задокументирована последовательность и взаимодействие этих процессов | ||
Лидерство | |||
4.9 | Должны быть определены и рассмотрены риски и возможности, которые могут оказывать влияние на соответствие продукции и услуг и на способность повышать удовлетворенность потребителей. Перечень рисков должен быть задокументирован | ||
4.10 | В организации должна быть утвержденная политика в области качества | ||
Планирование | |||
4.11 | Организация должна установить цели в области качества для соответствующих процессов, необходимых для системы менеджмента качества и производимой продукции. Цели в области качества должны быть измеримыми, задокументированными, доведенными до работников и подлежать мониторингу | ||
4.12 | В организации должны быть утвержденные действующие планы действий по достижению целей в области качества, оценка достижения и наличие мероприятий в случае отклонения | ||
4.13 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура оценки достижения целей в области качества и формирования корректирующих мероприятий в случае их не достижения | ||
Оценка результатов деятельности | |||
4.14 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура проведения внутренних аудитов. Должна быть разработана и утверждена программа (мы) аудитов | ||
4.15 | Должны быть документально определены периодичность, методы проведения аудитов, критерии аудита и область проверки для каждого аудита | ||
4.16 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура, определяющая порядок по работе с несоответствиями, выявленными в результате проведения аудитов | ||
4.17 | Высшее руководство должно анализировать через запланированные интервалы времени систему менеджмента качества в целях обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности, результативности и согласованности со стратегическим направлением организации. Результаты анализа должны быть задокументированы | ||
Улучшение | |||
4.18 | При появлении несоответствий, в том числе связанных с претензиями, организация должна оценивать необходимость действий по устранению причин данного несоответствия с тем, чтобы избежать его повторного появления или появления в другом месте. Организация должна разработать, утвердить и выполнять план корректирующих действий | ||
4.19 | Выполнение предпринятого корректирующего действия должно быть задокументировано | ||
Контроль устранения несоответствий, выявленных при проведении предыдущего аудита | |||
4.20 | Организация должна разработать план корректирующих действий для устранения несоответствий, выявленных при проведении предыдущего аудита | ||
4.21 | План корректирующих действий должен быть выполнен |
< 30 > Здесь и далее под документированной процедурой понимается документ организации, введенный в действие в установленном в организации порядке.
Приложение N 2
к Временному порядку
ТРЕБОВАНИЯ
ПРИ АУДИТЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ В ОТНОШЕНИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДРЯДЧИКОВ/СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
N | Требования | Соответствие (1 - соответствие; 0 - несоответствие; н/п - не применимо) | |
Обоснование соответствия или отклонения | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
РАЗДЕЛ 1. Организационная деятельность | |||
1.1 | В организации должны быть сформированы организационные структуры подразделений, осуществляющих управление проектами, планирование деятельности, выбор субподрядных организаций, проведение тендеров и заключение договоров, производственный контроль, осуществляющего основную производственную деятельность организации | ||
1.2 | Минимум 75% штатных единиц подразделений должны быть заполнены | ||
1.3 | Руководители организации - работники, занимающие должности генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители должны иметь высшее техническое образование, соответствующее занимаемой должности, и стаж работы в области строительной деятельности не менее 7 лет (не менее двух человек) | ||
1.4 | Инженерно-технические работники - работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, специалисты должны иметь высшее техническое образование (не менее чем у 60% специалистов) и среднее техническое образование, а также стаж работы в области строительной деятельности не менее 5 лет (не менее чем у 50% специалистов) | ||
1.5 | Линейные работники - работники, занимающие должности руководителей производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) должны иметь высшее техническое образование (не менее чем 40% работников) и среднее специальное образование, а также стаж работы в области строительной деятельности не менее 3 лет (не менее чем у 50% специалистов) | ||
1.6 | Квалифицированные рабочие - рабочие основных профессий, соответствующих видам работ, должны иметь подтвержденную квалификацию, соответствующую тарификации предусмотренных работ | ||
1.7 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура квалификации персонала. Результаты квалификации должны быть задокументированы | ||
1.8 | В организации должен быть приказ о создании аттестационной комиссии | ||
1.9 | В организации должен быть и выполняться утвержденный действующий график проведения аттестации. Результаты аттестации должны оформляться протоколами заседаний аттестационной комиссии | ||
1.10 | Повышение квалификации руководителями организации, руководителями структурных подразделений и специалистами организации, занятыми в области строительной деятельности и находящимися в штате по основному месту работы, должно осуществляться не реже 1-го раза в 5 лет | ||
Строительные машины, механизмы, технологическая оснастка, средства контроля и измерений | |||
1.11 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура, определяющую порядок расчета требуемого количества строительных машин и механизмов, транспортных средств, технологического оснащения, средств контроля и измерений для выполнения работ по договору | ||
1.12 | Организация должна представить документы, подтверждающие право собственности или другое законное основание использования строительных машин и механизмов, транспортных средств на количество, установленное в соответствии с процедурой по п. 1.11 | ||
1.13 | Организация должна представить документы, подтверждающие право собственности или другое законное основание использования технологического оснащения на количество, установленное в соответствии с процедурой по п. 1.11 | ||
1.15 | Организация должна представить документы, подтверждающие право собственности или другое законное основание использования средств контроля и измерений на количество, установленное в соответствии с процедурой по п. 1.11 | ||
1.14 | Организация должна представить документы, подтверждающие право собственности или другое законное основание использования средств обеспечения промышленной безопасности, необходимыми для обеспечения жизни и здоровья персонала, участвующего в выполнении услуг/работ по договору | ||
РАЗДЕЛ 2. Проектное управление | |||
2.1 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура обеспечения строительства проектно-сметной документацией | ||
2.2 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура формирования, согласования и утверждения договорных обязательств | ||
2.3 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура выдачи документации в производство работ | ||
2.4 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура разработки календарного плана производства работ | ||
2.5 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура материально-технического обеспечения | ||
2.6 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура контроля исполнения договорных обязательств | ||
2.7 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура методического обеспечения планирования, актуализации и контроля календарно-сетевых графиков | ||
РАЗДЕЛ 3. Производственная деятельность | |||
3.1 | В организации должны быть приказы о назначении лиц, ответственных за производство работ на объектах и участках работ | ||
3.2 | В организации должно быть утвержденные действующие недельно-суточные планы работ. Выполнение недельно-суточных планов должно контролироваться | ||
3.3 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура выпуска плана механизации работ | ||
3.4 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура выпуска карт трудовых процессов | ||
3.5 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура обеспечения рабочих бригад нормокомплектами | ||
3.6 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура текущего планирования. В организации должна быть утверждена и выполняться производственная программа (титульный список со сроками строительства и СМР в физических объемах) | ||
3.7 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура планирования МТО | ||
3.8 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура планирования работы средств механизации | ||
3.9 | В организации должен быть утвержден и выполняться план работы средств транспорта с показателями работы | ||
3.10 | В организации должны быть утверждены и выполняться график технического обслуживания и план планово-предупредительного ремонта средств механизации и транспорта, находящихся на балансе | ||
3.11 | В организации должны быть утверждены и выполняться правила складирования и хранения используемых материалов, конструкций, полуфабрикатов, изделий, оборудования | ||
3.12 | В организации должны быть утвержденные комплектовочно-технологические карты | ||
Обеспечение качества работ | |||
3.13 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура проведения производственного контроля. Результаты производственного контроля должны быть задокументированы | ||
3.14 | В организации должен быть приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение производственного контроля | ||
3.15 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура, регламентирующая проведение входного контроля материалов. Результаты входного контроля должны быть задокументированы | ||
3.16 | В организации должен быть распорядительный документ о назначении комиссии по входному контролю | ||
3.17 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура проведения операционного контроля качества. В организации должны быть утвержденные схемы операционного контроля качества. Результаты операционного контроля качества должны быть задокументированы | ||
3.18 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура, регламентирующая проведение инспекционного контроля. В организации должен быть утвержденный график проведения инспекционного контроля. Результаты инспекционного контроля должны документироваться | ||
Метрологическое обеспечение | |||
3.19 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура метрологического обеспечения | ||
3.20 | В организации должен быть распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за метрологическое обеспечение | ||
3.21 | В организации должен быть утвержденный и действующий перечень средств контроля и измерений | ||
3.22 | В организации должен быть утвержден и выполняться график поверки, калибровки и испытаний средств контроля и измерений. Результаты поверки, калибровки и испытаний средств контроля и измерений должны быть задокументированы | ||
Служба качества | |||
4.1 | В организации должны быть сформированы организационные структуры подразделений, на которые возложены функции по управлению и обеспечению качества продукции. Минимум 75% от общего количества штатных единиц должны быть заполнены | ||
4.2 | В организации должны быть положения о данных подразделениях | ||
4.3 | Для всего персонала подразделений, на которые возложены функции по управлению, обеспечению и контролю качества продукции, должны быть должностные инструкции | ||
Система менеджмента качества | |||
4.4 | Имеются ли в наличии сертификат/сертификаты СМК | ||
Среда организации | |||
4.5 | Организация должна определить границы системы менеджмента качества и охватываемую ею деятельность, чтобы установить область ее применения. Область применения системы менеджмента качества должна быть задокументирована | ||
4.6 | Организация должна определить заинтересованные стороны, имеющие отношение к системе менеджмента качества и их требования. Перечень заинтересованных сторон должен быть задокументирован | ||
4.7 | Организация должна определять процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их применение в рамках организации. Перечень данных процессов должен быть задокументирован | ||
4.8 | Должна быть определена и задокументирована последовательность и взаимодействие этих процессов | ||
Лидерство | |||
4.9 | Должны быть определены и рассмотрены риски и возможности, которые могут оказывать влияние на соответствие продукции и услуг и на способность повышать удовлетворенность потребителей. Перечень рисков должен быть задокументирован | ||
4.10 | В организации должна быть утвержденная политика в области качества | ||
Планирование | |||
4.11 | Организация должна установить цели в области качества для соответствующих процессов, необходимых для системы менеджмента качества и производимой продукции. Цели в области качества должны быть измеримыми, задокументированными, доведенными до работников и подлежать мониторингу | ||
4.12 | В организации должны быть утвержденные действующие планы действий по достижению целей в области качества, оценка достижения и наличие мероприятий в случае отклонения | ||
4.13 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура оценки достижения целей в области качества и формирования корректирующих мероприятий в случае их не достижения | ||
Оценка результатов деятельности | |||
4.14 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура проведения внутренних аудитов. Должна быть разработана и утверждена программа (мы) аудитов | ||
4.15 | Должны быть документально определены периодичность, методы проведения аудитов, критерии аудита и область проверки для каждого аудита | ||
4.16 | В организации должна быть и выполняться документированная процедура, определяющая порядок по работе с несоответствиями, выявленными в результате проведения аудитов | ||
4.17 | Высшее руководство должно анализировать через запланированные интервалы времени систему менеджмента качества в целях обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности, результативности и согласованности со стратегическим направлением организации. Результаты анализа должны быть задокументированы | ||
Улучшение | |||
4.18 | При появлении несоответствий, в том числе связанных с претензиями, организация должна оценивать необходимость действий по устранению причин данного несоответствия с тем, чтобы избежать его повторного появления или появления в другом месте. Организация должна разработать, утвердить и выполнять план корректирующих действий | ||
4.19 | Выполнение предпринятого корректирующего действия должно быть задокументировано | ||
Контроль устранения несоответствий, выявленных при проведении предыдущего аудита | |||
4.20 | Организация должна разработать план корректирующих действий для устранения несоответствий, выявленных при проведении предыдущего аудита | ||
4.21 | План корректирующих действий должен быть выполнен |
Приложение N 3
к Временному порядку
ФОРМА АНКЕТЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/ПРЕДПРИЯТИЯ-ПОДРЯДЧИКА/СЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
АНКЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/ПРЕДПРИЯТИЯ-ПОДРЯДЧИКА/СЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||||||
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ Вам необходимо ответить на все нижеперечисленные вопросы. Если определенный вопрос не применим к Вам или Вашей компании, введите "Н/П" в соответствующее поле. Ответы на вопросы должны быть максимально детальными. Допускается предоставление детального описания в конце анкеты или на дополнительных страницах. | ||||||||
1 | Полное и сокращенное наименование юридического лица | |||||||
2 | Адрес юридического лица | |||||||
Страна | ||||||||
Область | ||||||||
Город | ||||||||
Почтовый индекс | ||||||||
Улица/номер дома/номер офиса | ||||||||
Номер телефона | ||||||||
Номер факса | ||||||||
| ||||||||
3 | Адрес основного производства и всех филиалов и площадок, находящихся в структуре организации, на которых возможно производство продукции для ОИАЭ, находящихся в Российской Федерации (строение, улица, город, почтовый индекс, страна) | |||||||
4 | Бизнес модель | |||||||
Форма собственности (например, Корпорация, ПАО, ООО, ЧП, АО и др.) | ||||||||
Типология партнера (Производитель, Предприятие-подрядчик, Сервисное предприятие) | ||||||||
5* | Индивидуальный налоговый номер (ИНН) | |||||||
6 | Сайт в интернете | |||||||
7* (только для производителей продукции) | Укажите продукцию, предлагаемую к поставке в рамках процедуры закупки Оцените ее по следующим критериям: 3 - продукция изготавливается регулярно, персонал для изготовления этой продукции постоянный, Организация специализируется на изготовлении этого вида продукции 2 - продукция изготавливается не регулярно, персонал для изготовления этой продукции постоянный, Организация специализируется на изготовлении этого вида продукции 1 - продукция изготавливается не регулярно, персонал для изготовления этой продукции не постоянный, Организация не специализируется на изготовлении этого вида продукции, но имеются лицензия, сертификаты на изготовление этой продукции | |||||||
N | Вид продукции | Оценка | % от общей деятельности | |||||
8* (только для предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий) | Укажите работы и/или услуги, предлагаемые в рамках процедуры закупки Оцените данные работы и/или услуги по следующим критериям: 3 - работы выполняются регулярно, персонал для этих работ постоянный, Компания специализируется на оказании этого вида работ, услуг 2 - работы выполняются не регулярно, персонал постоянный, Компания специализируется на оказании этого вида работ, услуг 1 - работы выполняются не регулярно, персонал не постоянный, Компания не специализируется на оказании этого вида работ, услуг, но имеется лицензия на этот вид работ, услуг | |||||||
N | Вид работ, услуг | Оценка | % от общей деятельности | |||||
9 | Составьте перечень 5 своих крупнейших заказчиков в порядке убывания доли поставки или выполненных для них объемов работ по продукции/работам/услугам, предлагаемым к поставке/выполнению/оказанию в рамках процедуры закупки: | |||||||
N | Название и адрес заказчика | Вид поставленных материалов/выполняемых работ/оказываемых услуг | Годовой оборот | % от общего оборота | ||||
10* | Организационная структура Вашей с Вашей организации | |||||||
Количество занятого персонала: | Руководители | Линейные руководители | Рабочие | Всего | ||||
постоянные кадры | ||||||||
временные наемные работники | ||||||||
Итого: | ||||||||
11 | Ф.И.О. Генерального директора | |||||||
Ф.И.О. Коммерческого директора | ||||||||
Ф.И.О. Главного бухгалтера | ||||||||
12* | Предоставьте перечень оборудования, необходимого для производства объекта закупки | |||||||
СЕРТИФИКАЦИЯ СМК | ||||||||
13* | Имеет ли Ваша организация сертифицированную систему менеджмента качества (например, ISO9001, ISO/TS 16949, ASME, EN или другую)? Если "да", пожалуйста, подтвердите срок ее действия | да | нет | |||||
КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА | ||||||||
14 | Списки основных руководителей, специалистов и рабочих, в производстве/выполнении/оказании продукции/работ/услуг, предлагаемых к поставке в рамках процедуры закупки, подлежащих квалификации: | |||||||
N | Деятельность/подразделение/специальность | Профессия (занимаемая должность) | Наименование НД, на соответствие которому проводилась аттестация | Кол-во работников | Организация, проводившая аттестацию | |||
КОНСТРУИРОВАНИЕ | ||||||||
15 | Имеет ли Ваша организация подразделение, занимающееся разработкой и сопровождением конструкторской документации объекта закупки | да | нет | |||||
16 | Перечислите объемы и виды разрабатываемой конструкторской документации: | |||||||
N | Вид разрабатываемой КД | Наименование НД, в соответствии с которым разрабатывается конструкторская документация | Объем разрабатываемой конструкторской документации | |||||
ЗАКУПКИ | ||||||||
17 | Основная закупаемая продукция, применительно к объекту закупки | |||||||
18 | Основные закупаемые услуги, применительно к объекту закупки | |||||||
19 | Основные закупаемые работы, применительно к объекту закупки | |||||||
ПРОИЗВОДСТВО | ||||||||
20 | Имеет ли Ваша организация специальные производства, которые используются для изготовления оборудования, комплектующих изделий и материалов (гибочное, штамповочное и др.) объекта закупки | да | нет | |||||
21 | Перечислите технологические процессы, используемые при производстве объекта закупки, согласованные или требующие согласования специализированными организациями: | |||||||
N | Наименование технологического процесса | |||||||
22 | Данные о собственном и арендуемом технологическом оборудовании, используемом для производства объекта закупки | |||||||
N | Перечень собственного технологического оборудования | Марка | К-во ед. | |||||
N | Перечень арендуемого технологического оборудования | Марка | К-во ед. | |||||
ИСПЫТАНИЯ | ||||||||
23 | Имеет ли Ваша организация специальные методы контроля (химический анализ, разрушающий, неразрушающий контроль и др.) | да | нет | |||||
24 | Имеет ли Ваша организация оборудование для проведения испытаний (химический анализ, разрушающий, неразрушающий контроль и др.) | да | нет | |||||
25 | Перечислите организации, у которых закупаются услуги по проведению испытаний и виды контроля: | |||||||
N | Наименование организации | Метод контроля | ||||||
СУБПОДРЯД | ||||||||
26 | Перечень субподрядных организаций, которых Вы будете привлекать | |||||||
ФИО исполнителя: | ||||||||
N тел | ||||||||
Дата: |
Приложение N 4
к Временному порядку
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО
ДОКУМЕНТА < 31 > О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ
АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ
< 31 > На каждый аудит оформляется отдельный организационно-распорядительный документ. Допускается оформление одного организационно-распорядительного документа на несколько аудитов, проводимых параллельно друг другу разными группами по аудиту.
(Наименование организации Корпорации) ________________________________________________ (вид организационно-распорядительного документа) ____________________ N ____________________ Москва В целях _______________________________________________________________ (причина проведения аудита) ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Провести аудит достоверности данных ________________________________ (наименование производителя/ предприятия-подрядчика/ сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности данных) с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г. 1.1. Для проведения аудита достоверности данных создать группу по аудиту в следующем составе: ФИО - должность, руководитель группы по аудиту; ФИО - должность; ФИО - должность. 1.2. Руководителю группы по аудиту ___________________________________: (ФИО) 1.2.1. В срок до "__" __________ 20__ г. разработать планы аудита _____ __________________________________________________________________________. (наименование производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности данных) 1.2.2. По результатам аудита достоверности данных составить и представить до "__" __________ 20__ г. руководителю подразделения-заказчика отчет об аудите достоверности данных. 2. Провести аудит достоверности данных ________________________________ (наименование производителя/ предприятия-подрядчика/ сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности данных) с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г. 2.1. Для проведения аудита достоверности данных создать группу по аудиту в следующем составе: ФИО - должность, руководитель группы по аудиту; ФИО - должность; ФИО - должность. 2.2. Руководителю групп по аудиту ____________________________________: (ФИО) 2.2.1. В срок до "__" __________ 20__ г. разработать планы аудита _____ __________________________________________________________________________. (наименование производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности данных) 2.2.2. По результатам аудита достоверности данных составить и представить до "__" __________ 20__ г. руководителю подразделения-заказчика отчет об аудите достоверности данных. ... N. Провести аудит _____________________________________________________ (наименование производителя/предприятия-подрядчика/ сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности данных) с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г. N. 1. Для проведения аудита достоверности данных создать группу по аудиту в следующем составе: ФИО - должность, руководитель группы по аудиту; ФИО - должность; ФИО - должность. N.2. Руководителю групп по аудиту ____________________________________: (ФИО) N.2.1. В срок до "__" __________ 20__ г. разработать планы аудита _____ __________________________________________________________________________. (наименование производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности данных) N.2.2. По результатам аудита достоверности данных составить и представить до "__" __________ 20__ г. руководителю подразделения-заказчика отчет об аудите достоверности данных. Руководитель ___________________ _______________________________ (подпись) (расшифровка подписи) И.О. фамилия (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ, доб. ХХХПриложение N 5
к Временному порядку
ФОРМА ПЛАНА АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ
Утверждаю Руководитель, ответственный за реализацию функции управления качеством ____________________________________ (наименование организации-заказчика) ____________________________________ (подпись) (Фамилия И.О.) "__" __________ 20__ г. ПЛАН АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ ______________________________________ (наименование производителя/ предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности данных)1. Сроки проведения аудита достоверности данных: временной период проведения аудита
2. Место проведения аудита достоверности данных: административные и производственные подразделения производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия и его/ее адрес.
3. Аудит достоверности данных проводится в рамках проведения отборочной стадии закупочной процедуры N __________ (указывается при проведении аудита достоверности данных в рамках отборочной стадии закупочной процедуры)
4. Цель аудита достоверности данных:
снижение рисков неисполнения обязательств по договору в полном объеме.
5. Задачи аудита достоверности данных:
оценка степени соответствия производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия предъявляемым к ней требованиям (приложение N _____);
подтверждение достоверности сведений, представленных производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием в анкете (приложение N _____).
6. Члены группы/распределение объектов исследования:
руководитель группы по аудиту - Ф.И.О.;
аудитор - Ф.И.О.;
аудитор - Ф.И.О.
7. График проведения аудита достоверности данных
N п/п | Время | Этапы аудита | Действия | Проверяемый участок/Ф.И.О. аудитора | Разделы требований, проверяемых во время аудита |
1-й день аудита | |||||
1.1 | 09:00 - 09:30 | Установочное совещание | Представление группы по аудиту, ознакомление с планом, методикой и целью аудита. | ||
1.2 | 09:30 - 13:00 | Проверка соответствия | |||
1.3 | 13:00 - 14:00 | Перерыв | |||
1.4 | 14:00 - 16:30 | Проверка соответствия | |||
1.5 | 16:30 - 17:00 | Анализ результатов 1-го дня аудита | Занесение сведений в отчет, обсуждение результатов, коррекция плана на 2-ой рабочий день | Рабочее место группы по аудиту | |
2-й день аудита | |||||
2.1 | 09:00 - 13:00 | Проверка соответствия | |||
2.2 | 13:00 - 14:00 | Перерыв | |||
2.3 | 14:00 - 16:00 | Оформление результатов аудита | Рабочее место группы по аудиту | ||
2.4 | 16:00 - 17:00 | Заключительное совещание | Представление результатов работы группы по аудиту | Комната совещаний |
< * > Заполнение графика проведения аудита приведено в качестве примера.
Приложение N 6
к Временному порядку
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПРИ АУДИТЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ
1. Оценка соответствия производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия требованиям проводится путем проставления по каждому вопросу баллов следующим образом:
"0" - несоответствие, обусловленное полным отсутствием у производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия определенных в проверяемых при аудите достоверности данных требованиях (приложение N 1 или 2 к Временному порядку) процедур, процессов или документов. В графе "Обоснование соответствия или отклонения" аудитор указывает критерий аудита, документ и/или должностное лицо, в ходе интервью с которым обнаружено несоответствие;
"1" - соответствие. В данном случае указание объективных доказательств соответствия в графе "Обоснование соответствия или отклонения";
"н/п" - требование не применимо. Данная оценка выставляется производителю/предприятию-подрядчику/сервисному предприятию в том случае, если требование несовместимо с деятельностью производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, т.е. имеются объективные доказательства того, что производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие не может его реализовать в силу специфики своей деятельности. Данные объективные доказательства указываются в графе "Обоснование соответствия или отклонения". Если объективных доказательств не обнаружено, то выставляется оценка "0".
2. После оценки всех представленных ответов по проверяемым требованиям (приложение N 1 или 2 к Временному порядку) члены группы по аудиту должны рассчитать балльную оценку по каждому проверенному направлению и итоговый балл в соответствии с пунктом 3 ниже.
3. Оценка по направлению степени соответствия производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия требованиям, на соответствие которым проводился аудит достоверности данных, определяется следующим образом:
а) рассчитывается сумма оценок всех вопросов по разделу:
где Пn - сумма оценок по n-му разделу требований.
n - раздел требований, по которому проводится расчет (n = 1...4).
Важно: вопросы с ответом н/п исключаются из расчета.
б) рассчитывается суммарное максимальное количество баллов:
Пмах = максимальному количеству применимых вопросов по всем требованиям,
в) Итоговая балльная оценка степени соответствия деятельности производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия требованиям (приложение N 1 или 2 к Временному порядку):
где Ссоотв - степень соответствия деятельности производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия требованиям.
Приложение N 7
к Временному порядку
ФОРМА ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ
(ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ)
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ
Наименование производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия | |||
Продукция/работы/услуги: | |||
Дата проведения аудита: | |||
Фамилия И.О. | Подпись | Дата | |
Руководитель группы по аудиту | |||
Аудитор | |||
Аудитор |
ПОЛУЧЕННАЯ ОЦЕНКА
N раздела | Направление аудита | Общее количество требований | Количество применимых требований | Количество баллов по применимым требованиям | Максимальное количество баллов по применимым требованиям | Степень соответствия |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Результат: |
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ:
ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В АНКЕТЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/ПРЕДПРИЯТИЯ-ПОДРЯДЧИКА/СЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ:
- представленные в анкете сведения достоверны
- представленные в анкете сведения не достоверны
Выявленные недостоверные данные: ______________________________________
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОТЧЕТОМ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ
Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата | |
Представитель производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия | ||||
Представитель участника закупки, в заявке которого указан производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие (в случае его участия в аудите) |
ФОРМА ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ
ДАННЫХ (ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ)
Приложение к отчету о результатах аудита достоверности данныхОПИСАНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ
N п/п | Ссылка на документ, содержащий требование | Нормативное требование | Описание несоответствия < 32 > | Представитель производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, сопровождающий аудитора во время выявления несоответствия | ||
Фамилия И.О. | Подпись | Дата | ||||
Руководитель группы по аудиту | ||||||
Аудитор | ||||||
Аудитор |
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ВЫЯВЛЕННЫМИ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ
Представитель производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия Представитель участника закупки, в заявке которого указан производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие (в случае его участия в аудите) |
< 32 > При наличии, к описанию несоответствия прилагаются подтверждающие фото- и видеоматериалы.
Приложение N 8
к Временному порядку
ШАБЛОН < 33 > ПОТРЕБНОСТИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
В ФОРМЕ МАТРИЦЫ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ДЛЯ КРИТИЧЕСКИ
ВАЖНЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ < 34 >
N п/п | Наименование товаров, работ, услуг с техническими требованиями по шаблону ЕОС НСИ | Текущие производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия | Потенциальные производители/предприятия-подрядчики/сервисные предприятия | ||||||||||||||
Организация-заказчик | Наименование товаров, работ, услуг | Единица измерения | Требование к количеству МТРиО, объему работ/услуг | Планируемая цена закупки за ед., руб. с НДС | Плановая сумма потребности, руб. с НДС | Требования к срокам/графику поставок МТРиО, выполнения работ, оказания услуг | Технические требования (технические характеристики) | Единица измерения технических характеристик | Диапазон значений технических характеристик | Прочие требования < 35 > | Производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие 1 | Производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие 2 | Производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие n | Производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие 1 | Производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие 2 | Производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие n | |
Технические характеристики товаров, работ, услуг | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Технические характеристики товаров, работ, услуг | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 |
< 33 > При необходимости для конкретных видов оборудования шаблон может быть модифицирован по согласованию с Управлением по МТО Госкорпорации "Росатом". Для сооружаемых атомных станций при формировании шаблона по составу обязательных технических характеристик продукции 1, 2, 3, 4 классов безопасности учитываются исходные технические требования, разработанные генеральным проектировщиком и согласованные с эксплуатирующей организацией Российской Федерации и, для оборудования, входящего в состав реакторной установки, документы технического проекта главного конструктора реакторной установки.
< 34 > В рамках категории товаров, работ, услуг необходимо указать перечень производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий по каждой позиции категории. Результаты сводятся в матрицу, в строках которой - позиции с техническими характеристиками по шаблону ЕОС НСИ, в заголовках столбцов - наименования изготовителей с контактными данными (адрес, телефон, сайт), в ячейках матрицы - напротив технических требований указываются технические характеристики товаров производителя, работ предприятия-подрядчика и услуг сервисного предприятия.
< 35 > Прочие требования, установленные в типовых формах технических заданий на закупки, утвержденных приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.03.2015 N 1/284-П (в действующей редакции), и типовых формах исходных технических требований, утвержденных приказом Госкорпорации "Росатом" от 24.03.2014 N 1/262-П (в действующей редакции).
Приложение N 9
к Временному порядку
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ
АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ
Руководителю подразделения по управлению качеством Заявка на проведение аудита достоверности данных N __________ от "__" __________ 20__ г. Просим Вас организовать работы по проведению аудита достоверности данных < 36 > в: 1. _______________________________________________________________________, (полное наименование производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности данных, адрес, тел., факс) 2. _______________________________________________________________________, (полное наименование производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности данных, адрес, тел., факс) ... N. _______________________________________________________________________. (полное наименование производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности данных, адрес, тел., факс) Отчеты о результатах аудита достоверности данных должны быть представлены до "__" __________ 20__ г. Приложение: 1. Анкета ______________________________________ на ____ л. (наименование производителя/ предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности данных) 2. Анкета ______________________________________ на ____ л. (наименование производителя/ предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности данных) ... N. Анкета ______________________________________ на ____ л. (наименование производителя/ предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности данных) Руководитель ______________________________________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись должностного лица подразделения-заказчика)< 36 > При проведении аудита достоверности данных в рамках отборочной стадии закупки в заявке на проведение аудита указывается номер закупочной процедуры.
Приложение N 10
к Временному порядку
ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА ПРОИЗВОДИТЕЛЮ/ПРЕДПРИЯТИЮ-ПОДРЯДЧИКУ/
СЕРВИСНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ
Генеральному директору На бланке организации-заказчика ________________________________________ (наименование производителя/предприятия- подрядчика/сервисного предприятия, в отношении которого проводится аудит достоверности данных) ________________________________________ (Фамилия И.О.) Копия: Генеральному директору ___________________________________________ (наименование участника закупки/поставщика/ подрядчика/исполнителя, привлекающего производителя/предприятия-подрядчика/ сервисного предприятия) Об организации проведения аудита ________________________________________ достоверности данных (Фамилия И.О.) Уважаемый _________________________! В период с "__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г. планируется проведение аудита достоверности данных в отношении Вашей организации < 37 > группой по аудиту в составе: руководитель группы по аудиту _________________________________________ (должность, фамилия, инициалы) аудиторы: _________________________________________ (должность, фамилия, инициалы) _________________________________________Направляем Вам план аудита.
Просим Вас:
назначить должностное лицо, ответственное за проведение аудита, и сообщить его контактные данные руководителю группы по аудиту для решения организационных вопросов при подготовке аудита;
назначить специалистов Вашей организации для сопровождения персонала группы по аудиту и предоставления им необходимой информации;
предоставить аудиторам доступ к документам и информации;
направить подтверждение возможности принять и организовать работу группы по аудиту в соответствии с планом аудита.
Приложение: План аудита достоверности данных на _____ л.
Руководитель подразделения по управлению качеством ___________________ ________________________ (подпись) (Фамилия И.О.)< 37 > При проведении аудита достоверности данных в рамках отборочной стадии закупки в письме указывается номер закупочной процедуры.
Приложение N 11
к Временному порядку
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА ДЛЯ ОТВЕТА НА ОБРАЩЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ
Руководитель подразделения по управлению качеством На бланке Организации _______________________________________ (наименование организации-заказчика) _______________________________________ (Фамилия И.О.) Копия: Генеральному директору __________________________________________ наименование участника закупки/поставщика/ подрядчика/исполнителя, привлекающего производителя/предприятия-подрядчика/ сервисного предприятия) _______________________________________ (Фамилия И.О.) Об организации проведения аудита Уважаемый _________________________! В связи с запланированным на период с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г. аудитом достоверности данных нашей организации группой по аудиту в составе: руководитель группы по аудиту _________________________________________ (должность, фамилия, инициалы) аудиторы: _________________________________________ (должность, фамилия, инициалы) _________________________________________ Подтверждаем готовность к проведению аудита в соответствии с планом аудита. Для организации проведения аудита: должностным лицом, ответственным за проведение аудита, является __________________________________ тел _____________ e-mail _____________; (Фамилия, Имя, Отчество) должностным лицом, ответственным за сопровождение персонала группы по аудиту, и предоставление им необходимой информации является __________________________________ тел _____________ e-mail _____________; (Фамилия, Имя, Отчество) Генеральный директор ___________________ ________________________ (подпись) (Фамилия И.О.)Приложение N 12
к Временному порядку
Форма реестра
Наименование производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятиях | Товары/работы/услуги (наименование объекта закупки) | Дата проведения аудита | Результат аудита | Срок действия отчета о результатах аудита |
Приложение N 2
Утверждено
приказом Госкорпорации "Росатом"
от 29 марта 2017 г. N 1/267-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО ТИПИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСАТОМ"
1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели создания, полномочия Комитета по типизации технических требований Госкорпорации "Росатом" (далее - Комитет), права и обязанности его членов, порядок формирования и работы, а также взаимодействие Комитета с органами управления, должностными лицами, структурными подразделениями и организациями Корпорации.
1.2. Положение о Комитете, численный состав и вносимые изменения утверждаются приказом Госкорпорации "Росатом", подписываемым генеральным директором Корпорации.
1.3. Изменения в Положение о Комитете могут инициировать председатель Комитета или его заместитель, либо члены Комитета по согласованию с председателем.
1.4. Целями создания Комитета являются принятие решений об обоснованности приобретения вновь разрабатываемой продукции, а также рассмотрение принципиальных разногласий при типизации технических требований к товарам, работам и услугам.
1.5. В своей деятельности Комитет подотчетен генеральному директору Госкорпорации "Росатом".
2. Полномочия и права Комитета
Комитет исполняет следующие полномочия:
2.1. Вопросы, по которым Комитет утверждает решения:
2.1.1. Обоснованность приобретения:
ОДЦИ с разработкой новых или внесением изменений в существующие исходные технические требования, РКД и технические проекты ОДЦИ;
ОДЦИ из базы данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции с установлением технических требований, отличных от типовых технических требований/стандартов.
2.1.2. Обоснованность приобретения критически важных товаров, работ, услуг, включенных в перечень стратегической продукции, без процедуры публикации и открытого профессионального обсуждения проекта типовых технических требований/утвержденных типовых технических требований и потребности с производителями/предприятиями-подрядчиками/сервисными предприятиями на официальном сайте по закупкам атомной отрасли.
2.1.3. При наличии принципиальных разногласий по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях рабочих групп по типизации технических требований управляющих организаций дивизионов/инкубируемых бизнесов и организаций прямого управления:
обоснованность приобретения товаров (за исключением случаев, описанных в пункте 2.1.1), работ и услуг из базы данных типизированных товаров, работ, услуг и стандартизированной продукции с установлением технических требований, отличных от типовых технических требований/стандартов;
обоснованность приобретения вновь разрабатываемой продукции (за исключением случаев, описанных в пункте 2.1.1);
определение количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий в матрице изготовителей.
2.1.4. При наличии принципиальных разногласий у организации-заказчика и/или Управления по МТО Госкорпорации "Росатом" и/или АО "Атомкомплект" в отношении количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий - определение количества производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий в матрице изготовителей.
2.1.5. При возникновении принципиальных разногласий между управляющими организациями дивизионов/инкубируемых бизнесов, организациями прямого управления - определение в Корпорации или в организации Корпорации ответственного за разработку единых типовых технических требований на базе утвержденных типовых технических требований организаций-заказчиков, входящих в разные периметры управления.
2.2. Вопросы, по которым Комитет формирует рекомендации:
2.2.1. Обоснованность утверждения единых типовых технических требований, ответственный за разработку которых определен решением Комитета.
2.2.2. Принципиальные разногласия, возникшие по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях рабочих групп по типизации технических требований управляющих организаций дивизионов/инкубируемых бизнесов и организаций прямого управления:
по типизации технических требований;
по включению в перечни/исключение из перечней критически важных товаров, работ, услуг.
2.3. Для достижения поставленных целей и решения задач в области своей компетенции Комитет наделяется следующими правами:
отказывать в признании обоснованным приобретение товаров, работ, услуг во исполнение полномочий по пунктам 2.1.1 - 2.1.4 настоящего Положения;
признавать обоснованным приобретение вновь разрабатываемой продукции;
отказывать в признании обоснованным проведение типизации технических требования к товарам, работам и услугам по причинам: наличия менее 3 (трех) производителей/предприятий-подрядчиков/сервисных предприятий, включая отклонение производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия в результате неуспешного прохождения аудита или отказа от прохождения аудита, и по другим причинам;
осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями и организациями атомной отрасли по вопросам, относящимся к полномочиям Комитета;
затребовать от структурных подразделений, должностных лиц, организаций атомной отрасли информацию и документы, необходимые для осуществления своей деятельности, и устанавливать требования к составу, формату, порядку подготовки и представления материалов по вопросам, относимым к полномочиям Комитета;
затребовать научно-технические заключения и рекомендации головных организаций по стандартизации, тематических научно-технических советов и научно-технических советов организаций Корпорации;
затребовать у рабочих групп по типизации организаций Корпорации отчет о принятых решениях по обоснованности нецелесообразности приобретения типизированных товаров, работ, услуг/стандартизированной продукции, а также по обоснованности приобретения вновь разрабатываемой продукции;
при возникновении принципиальных разногласий по утвержденным типовым техническим требованиям давать рекомендации организациям Корпорации провести аудит достоверности данных;
привлекать к работе Комитета работников Корпорации и организаций Корпорации, не являющихся членами Комитета и обладающих необходимыми профессиональными знаниями, по согласованию с их непосредственными руководителями;
давать поручения членам Комитета, участникам заседаний Комитета, работникам Корпорации и ее организаций, в рамках осуществления полномочий Комитета оценивать полноту и своевременность выполнения решений Комитета.
3. Состав и полномочия участников Комитета
3.1. В состав Комитета входят: председатель, заместители председателя, члены. Секретарь является членом Комитета без права голоса.
3.2. Председатель Комитета:
утверждает план работы Комитета;
созывает плановые и внеплановые заседания;
утверждает повестку дня и перечень лиц, приглашаемых на заседание Комитета;
председательствует на заседании, подписывает протокол заседания Комитета;
координирует и контролирует реализацию решений Комитета;
привлекает работников Корпорации и организаций Корпорации для участия в работе Комитета;
запрашивает в установленном порядке у структурных подразделений, должностных лиц, организаций Корпорации документы и материалы, необходимые для работы Комитета;
обеспечивает соблюдение установленных требований при выполнении работ и проведении мероприятий, связанных с использованием сведений, составляющих коммерческую тайну и иных сведений ограниченного доступа.
3.3. Заместитель председателя Комитета выполняет функции председателя во время его отсутствия или по его поручению. Заместителя на время своего отсутствия назначает председатель Комитета.
3.4. Члены Комитета:
участвуют в заседаниях;
рассматривают и вносят предложения по представленным темам и материалам;
вносят предложения по формированию повестки дня заседаний;
вносят предложения по изменению или дополнению проекта повестки дня и перечня лиц, приглашаемых на заседание Комитета, предоставляют дополнительные материалы к заседанию в порядке, установленном настоящим Положением;
представляют материалы на заседаниях Комитета по вопросам, закрепленным за ними в повестке дня;
участвуют в выработке решений, предложений и рекомендаций Комитета;
организуют исполнение поручений Комитета.
3.5. Секретарь Комитета:
формирует проект плана работы Комитета;
организует по поручению председателя проведение заседания Комитета, обеспечивая при этом необходимую техническую поддержку (представляет на утверждение председателю дату, время, и место проведения плановых и внеплановых заседаний, обеспечивает помещение, наличие и работоспособность необходимого оборудования и пр.) и информирует всех членов Комитета и лиц, приглашенных для участия в заседании Комитета, о предстоящих плановых и внеплановых заседаниях;
формирует и, в порядке, описанном в настоящем Положении, рассылает членам Комитета, лицам, приглашенным для участия в заседании Комитета, а также заинтересованным работникам Корпорации и ее организаций проект повестки дня, одобренный председателем Комитета, а также материалы и документы, необходимые для проведения заседаний;
согласовывает с председателем проекты документов и решений Комитета;
присутствует на заседаниях Комитета;
ведет и оформляет протоколы заседаний, готовит материалы к предстоящему заседанию Комитета;
направляет решения Комитета его членам;
осуществляет подготовку выписок из протоколов заседаний Комитета по поручению председателя;
осуществляет постоянный оперативный контроль сроков исполнения поручений, содержащихся в решениях, принятых на заседаниях Комитета, и переданных членам Комитета поручений председателя;
отвечает за организацию хранения документов и материалов, связанных с деятельностью Комитета, в соответствии утвержденными требованиями Корпорации по делопроизводству;
отвечает за организацию выполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных актов Корпорации по защите сведений, составляющих коммерческую тайну, и иных сведений ограниченного доступа при осуществлении деятельности Комитета.
3.6. Комитет вправе привлекать экспертов по технической и коммерческой части, не являющихся членами Комитета.
3.7. Лица, приглашаемые на заседание Комитета:
по поручению Комитета готовят письменные заключения, отчеты и иные документы по рассматриваемым вопросам;
могут выступать при обсуждении вопросов, над решением которых они работали.
4. Порядок проведения заседаний Комитета
4.1. Заседания Комитета проводятся в соответствии с утвержденным председателем планом работы.
План работы Комитета формируется председателем и утверждается после его рассмотрения на заседании Комитета. Изменения в план работы могут вноситься по предложению членов Комитета.
По решению председателя могут проводиться внеплановые заседания Комитета.
4.2. Заседания Комитета проводятся либо в форме совместного присутствия, либо в заочной форме путем письменного опроса членов Комитета. Для проведения заседаний Комитета по общедоступным вопросам могут применяться средства связи (видео и телеконференции).
4.3. При созыве заседания председатель по представлению секретаря определяет дату, время, место, форму проведения заседания, перечень лиц, приглашенных для участия в заседании Комитета.
4.4. Вопросы, выносимые на заседание Комитета в рамках его полномочий, и порядок их обсуждения определяются повесткой дня.
4.5. Материалы по предлагаемому вопросу проекта повестки дня должны быть представлены ответственным за вопрос в письменной форме или по электронной почте (по общедоступным вопросам, не содержащим сведений ограниченного доступа) секретарю Комитета не позднее чем за 3 рабочих дня до запланированного заседания.
4.6. Уведомление о проведении заседания Комитета вместе с проектом повестки дня, а также информацией по вопросам проекта повестки дня (материалами), оформляются секретарем Комитета и направляются членам Комитета не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания.
4.7. Лицам, приглашенным для участия в заседании Комитета, направляется уведомление о проведении заседания, а также индивидуально сформированный и согласованный с председателем Комитета пакет материалов по вопросам проекта повестки, входящим в компетенцию приглашенного лица.
4.8. Материалы направляются по действующим каналам документооборота в соответствии с установленными требованиями.
4.9. В случае планирования проведения заседаний по вопросам, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну и иные сведения ограниченного доступа, рассылка уведомлений, материалов и информации производится в соответствии с установленными требованиями по защите данных сведений.
4.10. Все предложения по изменению и дополнению повестки дня должны быть представлены в письменной форме или по электронной почте (по общедоступным вопросам, не содержащим сведений ограниченного доступа) секретарю Комитета не позднее чем за 1 рабочий день до запланированного заседания.
Окончательная повестка дня и регламент заседания утверждается председателем Комитета в начале заседания.
4.11. Заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствует более половины утвержденного списочного состава членов Комитета.
5. Порядок принятия решений
5.1. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании, при этом каждый член Комитета имеет один голос.
5.2. При равенстве голосов решающим голосом является голос председателя Комитета.
5.3. Вынесенные на рассмотрение Комитета вопросы аргументируются в ходе заседания инициаторами и обсуждаются членами Комитета и лицами, приглашенными для участия в заседании по указанным вопросам.
5.4. Член Комитета, не имеющий возможности лично участвовать в заседании, обязан письменно уведомить об этом секретаря Комитета, указав фамилию, имя и отчество лица, уполномоченного представлять его позицию на данном заседании, и изложить свое мнение по вопросам повестки заседания Комитета письменно.
5.5. Каждое заседание Комитета оформляется протоколом в установленном в Корпорации порядке.
5.6. В протоколе в обязательном порядке должны отражаться позиции членов Комитета, не совпадающие с мнением большинства.
5.7. Протокол заседания ведется секретарем Комитета и в установленном порядке представляется на согласование.
5.8. После согласования протокол заседания представляется секретарем Комитета на подписание председателю.
Срок выпуска протокола определяется Порядком согласования проектов документов в Госкорпорации "Росатом".
5.9. Решения, принятые Комитетом, вступают в силу после подписания протокола и являются обязательными к исполнению.
5.10. Копии протокола и материалов заседания Комитета направляются секретарем Комитета всем членам Комитета и инициаторам рассмотренных вопросов в соответствии с утвержденными требованиями Корпорации по делопроизводству.
5.11. Поручения, сформированные в протоколе заседания Комитета, доводятся до исполнителей в установленном порядке.
5.12. Секретарь Комитета составляет перечень решений и поручений Комитета, исполненных и не исполненных в срок, который включается в первый раздел повестки дня очередного заседания Комитета.
5.13. Исполнители, не выполнившие в срок решения Комитета, представляют в адрес председателя Комитета служебные записки с изложением причин невыполнения поручений, описание действий, предпринятых для их выполнения, а также просьбу о переносе срока с мотивировкой новой даты.
5.14. Комитет рассматривает каждый конкретный случай невыполнения поручения в срок и принимает решение об инициировании вопроса привлечения исполнителя к дисциплинарной ответственности, а также о назначении нового срока исполнения поручения.
5.15. Подписанные протоколы и документы к ним формируются секретарем Комитета в дела и хранятся в установленном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Решение о приостановлении или прекращении деятельности Комитета принимается генеральным директором Корпорации.
6.2. Актуализация Положения о Комитете и его состава осуществляется по мере необходимости и утверждается приказом генерального директора Корпорации.
Приложение N 4
к приказу Госкорпорации "Росатом"
от 29 марта 2017 г. N 1/267-П
ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСАТОМ" ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ВРЕМЕННОГО
ЕДИНОГО ОТРАСЛЕВОГО ПОРЯДКА ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫМИ ТОВАРАМИ, РАБОТАМИ И УСЛУГАМИ
И СОЗДАНИЯ РАБОЧИХ ГРУПП ПО ТИПИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
N п/п | Организация Госкорпорации "Росатом" < * > |
1. | АО "Атомредметзолото" |
2. | ПАО "ППГХО" |
3. | АО "РУСБУРМАШ" |
4. | АО "Хиагда" |
5. | АО "Далур" |
6. | АО ИК "АСЭ" |
7. | АО "НИКИМТ - Атомстрой" |
8. | АО "ТВЭЛ" |
9. | ПАО "Ковровский механический завод" |
10. | ПАО "Машиностроительный завод" |
11. | АО "Сибирский химический комбинат" |
12. | АО "ВПО "Точмаш" |
13. | АО "Чепецкий механический завод" |
14. | ПАО "Новосибирский завод химконцентратов" |
15. | ООО "Уральский завод газовых центрифуг" |
16. | АО "ПО "Электрохимический завод" |
17. | АО "УЭХК" |
18. | АО "Атомэнергомаш" |
19. | АО ОКБ "Гидропресс" |
20. | АО "АЭМ-технологии" |
21. | ПАО "ЗиО-Подольск" |
22. | АО "СвердНИИхиммаш" |
23. | АО "ОКБМ Африкантов" |
24. | АО "ЦКБМ" |
25. | АО "Концерн Росэнергоатом" |
26. | АО "Атомэнергоремонт" |
27. | АО "Атомтехэнерго" |
28. | АО ФЦЯРБ |
29. | ФГУП "Горно-химический комбинат" |
30. | ФГУП "РосРАО" |
31. | ФГУП "РАДОН" |
32. | АО "Наука и Инновации" |
33. | АО "ГНЦ НИИАР" |
34. | ФГУП "НИИ НПО "Луч" |
35. | АО "Институт реакторных материалов" |
36. | ФГУП "ФНПЦ ПО "Старт" им. М.В. Проценко" |
37. | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" |
38. | ФГУП "Производственное объединение "Маяк" |
39. | АО "РАСУ" |
< * > Временный единый отраслевой порядок по материально-техническому обеспечению критически важными товарами, работами и услугами подлежит внедрению в организациях перечня, включая их филиалы.