ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
ПРИКАЗ
от 27 апреля 2010 г. N 48
О МОНИТОРИНГЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСПАТЕНТА
В целях обеспечения эффективности и результативности расходов федерального бюджета, направленных на реализацию программных мероприятий по государственному регулированию и правовой охране в сфере интеллектуальной собственности, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок мониторинга результатов деятельности Роспатента в 2010 году.
2. Финансово-административному управлению (Агеенко Н.Р.), руководителям ФГУ ФИПС (Барбашин А.В.) и ГОУ ВПО (Близнец И.А.) принять к исполнению утвержденный Порядок.
3. Считать утратившим силу Приказ Роспатента от 30.06.2008 N 73.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Руководитель
Б.П.СИМОНОВ
Приложение
к Приказу Роспатента
от 27 апреля 2010 г. N 48
ПОРЯДОК
МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОСПАТЕНТА В 2010 ГОДУ
1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения достижения общественно значимых и количественно измеримых показателей, характеризующих эффективность и результативность бюджетных расходов, выделенных Роспатенту на реализацию бюджетной аналитической ведомственной целевой программы "Государственное регулирование и правовая охрана в сфере интеллектуальной собственности" (далее - ВЦП Роспатента).
Мониторинг результатов деятельности (далее - мониторинг) осуществляется по направлениям:
оперативный контроль за выполнением программных мероприятий, показателей ВЦП Роспатента и государственных заданий на оказание государственных услуг с заполнением форм с показателями результативности деятельности Роспатента, включая результативность деятельности находящихся в его ведении федеральных государственных учреждений;
анализ факторов, влияющих на степень выполнения и динамику прогнозных показателей в увязке с контролем за уровнем и целевым характером расходов, а также за выполнением заданий по доходам федерального бюджета, администрируемым Роспатентом;
управление результативностью бюджетных расходов Роспатента в условиях планирования и фактического формирования объемов совершаемых действий, не поддающихся регулированию;
определение эффективности введения новых систем оплаты труда работников федеральных государственных учреждений.
Информационными источниками при мониторинге служат данные по показателям годовой, квартальной и месячной отчетности и аналитического учета в зависимости от показателя.
Сопоставление величин за ряд лет служит основой для выявления тенденций в динамике показателей и их использование при планировании (прогнозировании) значений показателей.
Работа по мониторингу проводится на непрерывной основе.
2. В соответствии с составом количественных и качественных показателей общественно значимых и измеримых результатов деятельности Роспатента, установленных в приложении N 6 к Порядку подготовки и реализации Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Роспатента, утвержденному Приказом Роспатента от 28.02.08 N 33, а также государственных заданий на оказание государственных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 1065, мониторинг проводится по прилагаемым формам с оценкой по соответствующим показателям:
Приложение N 1 - мониторинг количественных показателей;
Приложение N 2 - мониторинг качественных показателей;
Приложение N 3 (таблицы N 1, 2) - мониторинг доходов федерального бюджета, администрируемых Роспатентом;
Приложение N 4 - мониторинг исполнения федерального бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1181;
Приложение N 5 (таблицы N 1 - 6) - мониторинг эффективности новых систем оплаты труда в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2009 г. N АЖ-П12-919.
В формы приложений могут вноситься уточнения в случае принятия федеральными органами исполнительной власти решений об изменении направлений мониторинга.
3. В рамках работ по мониторингу показателей проводится анализ по факторам, влияющим на выполнение (невыполнение) плана по количественным показателям и достижение (недостижение) качественных показателей. Анализ проводится для повышения результативности бюджетных расходов, а также для принятия решения по прекращению финансирования неэффективных расходов.
Проведение анализа должно обеспечивать:
выявление случаев несоблюдения внутренних нормативных документов, принятие федеральным государственным учреждением, находящимся в ведении Роспатента, неотложных мер по устранению выявленных упущений в работе;
подготовку предложений по внесению в установленном порядке изменений в программные показатели или их значения, а в части доходов федерального бюджета - предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий период;
выявление реальных и потенциальных рисков недостижения прогнозных показателей деятельности для принятия своевременных мер организационного, финансового и иного характера; создание системы управления рисками, подготовку информации о них и предложений об их минимизации для включения в Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на планируемый период;
подготовку предложений и обоснований внесения изменений в ведомственные нормативные акты.
достоверность значений показателей результативности бюджетных расходов при подготовке и представлении компетентным федеральным органам исполнительной власти информации, статистической и бюджетной отчетности.
4. Работу по проведению мониторинга результативности бюджетных расходов в соответствии с настоящим Порядком в системе Роспатента организует Финансово-административное управление.
Мониторинг проводится в федеральных государственных учреждениях, находящихся в ведении Роспатента, и центральном аппарате. В центральном аппарате функции по ведению мониторинга осуществляются Финансово-административным управлением, а также подразделениями, являющимися исполнителями мероприятий (видов работ), показатели по которым включены в пункт 4.2 ВЦП Роспатента.
Находящиеся в ведении Роспатента федеральные государственные учреждения организуют внутреннюю работу по мониторингу с назначением должностных лиц, ответственных за проведение и получение результатов по каждому направлению мониторинга.
Заполненные формы по мониторингу представляются в Финансово-административное управление с сопроводительным письмом за подписью руководителя соответствующего федерального государственного учреждения или подразделения центрального аппарата и пояснительной запиской, отражающей результаты анализа, в следующие сроки:
5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по показателям, установленным государственным заданием на оказание государственных услуг (Приложения N 1, 2);
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по доходам федерального бюджета (Приложение N 3, таблицы N 1, 2);
5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по объемам исполнения федерального бюджета (Приложение N 4);
3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по показателям эффективности введения новых систем оплаты труда (Приложение N 5, таблицы N 1 - 6).
Финансово-административное управление обобщает представленные материалы по мониторингу и докладывает Руководителю Роспатента о тенденциях изменения показателей и, в случае необходимости, о мерах, которые должны быть предприняты для обеспечения эффективности бюджетных расходов.
Приложение N 1
к Порядку мониторинга
результатов деятельности
Роспатента
от 27 апреля 2010 г. N 48
Мониторинг количественных показателей
за ____ год
┌────────────┬─────────────┬────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование│Наименование │Ед. │ Значения показателей в соответствующих единицах измерения │ │программного│программного │из- ├──────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────┤ │мероприятия │мероприятия │мер.│На год│ I квартал │II квартал │III квартал│IV квартал │ За │ │(в соответ- │(в соответ- │ │по ├──────┬────┼──────┬────┼──────┬────┼──────┬────┤год │ │ствии с пун-│ствии с пун- │ │плану │План │Факт│План │Факт│План │Факт│План │Факт│факт│ │ктом 3 ВЦП │ктом 4.2 ВЦП │ │(прог-│(прог-│ │(прог-│ │(прог-│ │(прог-│ │ │ │Роспатента) │Роспатента и │ │нозу) │ноз) │ │ноз) │ │ноз) │ │ноз) │ │ │ │ │пунктом 5.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гос. задания)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼─────────────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ ├────────────┼─────────────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼────┤ │1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼─────────────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼────┤ │2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼─────────────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼────┤ │3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼─────────────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼────┤ │4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼─────────────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼────┤ │5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼─────────────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼────┤ │6. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴─────────────┴────┴──────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴────┘Приложение N 2
к Порядку мониторинга
результатов деятельности
Роспатента
от 27 апреля 2010 г. N 48
Мониторинг качественных показателей
за ____ год
┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐ │ Показатели по программным │ Значения показателя в месяцах │ │ мероприятиям, установленным в ├────────┬───────────────────────┬────────┤ │ пункте 3 ВЦП Роспатента │Установ-│ По кварталам - факт │Среднее │ │ │ленное │ < * > │значение│ │ │средне- ├─────┬─────┬─────┬─────┤ за год │ │ │годовое │I │II │III │IV │ │ │ │значение│квар-│квар-│квар-│квар-│ │ │ │ │тал │тал │тал │тал │ │ ├───────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├───────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │1. Обеспечение правовой охраны │ │ │ │ │ │ │ │объектов интеллектуальной соб- │ │ │ │ │ │ │ │ственности и регистрация прав │ │ │ │ │ │ │ │1.1. Качественные показатели, │ │ │ │ │ │ │ │предусмотренные в пункте 5.1 │ │ │ │ │ │ │ │государственного задания на │ │ │ │ │ │ │ │оказание государственных услуг │ │ │ │ │ │ │ │по каждому объекту интеллекту- │ │ │ │ │ │ │ │альной собственности: │ │ │ │ │ │ │ │ изобретения │ │ │ │ │ │ │ │ полезные модели │ │ │ │ │ │ │ │ промышленные образцы │ │ │ │ │ │ │ │ товарные знаки, знаки │ │ │ │ │ │ │ │обслуживания │ │ │ │ │ │ │ │ наименования мест происхожде- │ │ │ │ │ │ │ │ния товаров программы для ЭВМ, │ │ │ │ │ │ │ │базы данных, топологии инте- │ │ │ │ │ │ │ │гральных микросхем │ │ │ │ │ │ │ │1.2. Другие качественные │ │ │ │ │ │ │ │показатели, предусмотренные в │ │ │ │ │ │ │ │пункте 5.1 государственного │ │ │ │ │ │ │ │задания на оказание │ │ │ │ │ │ │ │государственных услуг │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │2. Формирование │ │ │ │ │ │ │ │государственного патентного │ │ │ │ │ │ │ │фонда и обеспечение его │ │ │ │ │ │ │ │доступности: │ │ │ │ │ │ │ │ Качественные показатели, │ │ │ │ │ │ │ │предусмотренные в пункте 5.1 │ │ │ │ │ │ │ │государственного задания на │ │ │ │ │ │ │ │оказание государственных услуг │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │3. Подготовка специалистов в │ │ │ │ │ │ │ │области охраны и использования │ │ │ │ │ │ │ │интеллектуальной │ │ │ │ │ │ │ │собственности: │ │ │ │ │ │ │ │ Качественные показатели, │ │ │ │ │ │ │ │предусмотренные в пункте 5.1 │ │ │ │ │ │ │ │государственного задания на │ │ │ │ │ │ │ │оказание государственных услуг │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────┘< * > Состав показателей, по которым фактические значения показателей за кварталы не определяются, согласовывается с Роспатентом.
Приложение N 3
к Порядку мониторинга
результатов деятельности
Роспатента
от 27 апреля 2010 г. N 48
Таблица N 1
Мониторинг доходов федерального бюджета,
администрируемых Роспатентом,
за ____ год
(в тыс. руб.) ┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬ │ │ Текущий год │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ План │ Факт │ │ ├──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬────┼──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬────┼ │ │ Доход по коду │ Доход по коду │ Доход по коду │Все-│ Доход по коду │ Доход по коду │ Доход по коду │Все-│ │ │168 1 08 09000 01 0000 110│168 1 13 01210 01 0000 130│168 1 13 03010 01 0000 130│го │168 1 08 09000 01 0000 110│168 1 13 01210 01 0000 130│168 1 13 03010 01 0000 130│го │ ├───────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼ │Январь │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼ │Февраль │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼ │Март │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼ │I квартал │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼ │Апрель │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼ │Май │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼ │Июнь │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼ │II квартал │ │ │ │ │ │ │ │ │ │I полугодие│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼ │Июль │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼ │Август │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼ │Сентябрь │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼ │III квартал│ │ │ │ │ │ │ │ │ │9 месяцев │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼ │Октябрь │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼ │Ноябрь │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼ │Декабрь │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼ │IV квартал │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┼ │Год │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴────┴ ┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Год, предшествующий текущему году, - факт │ │ │ │ │ ┼──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬────┤ │ Доход по коду │ Доход по коду │ Доход по коду │Все-│ │168 1 08 09000 01 0000 110│168 1 13 01210 01 0000 130│168 1 13 03010 01 0000 130│го │ ┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┤ │ │ │ │ │ ┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┤ │ │ │ │ │ ┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┤ │ │ │ │ │ ┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┤ │ │ │ │ │ ┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┤ │ │ │ │ │ ┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┤ │ │ │ │ │ ┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┤ │ │ │ │ │ ┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┤ │ │ │ │ │ ┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┤ │ │ │ │ │ ┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┤ │ │ │ │ │ ┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┤ │ │ │ │ │ ┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┤ │ │ │ │ │ ┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┤ │ │ │ │ │ ┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┤ │ │ │ │ │ ┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼────┤ │ │ │ │ │ ┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴────┘Таблица N 2
Мониторинг доходов федерального бюджета,
администрируемых Роспатентом,
за __ квартал
(млн. руб.)
┌──────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────┬──────┬──────────────────────┬────┐ │ Код │Наименование налогов и иных│ Текущий год │Откло-│ Факторы │Дру-│ │ бюджетной классификации │ обязательных платежей ├───────┬───────┤нение ├───────┬────────┬─────┤гие │ │ │ │Прогноз│Факти- │от │Измене-│Измене- │Изме-│фак-│ │ │ │доходов│ческое │прог- │ние │ние │нение│торы│ │ │ │на __ │испол- │нозных│законо-│количе- │сумм │ │ │ │ │квартал│нение │назна-│датель-│ственных│аван-│ │ │ │ │(нарас-│за __ │чений │ства │показа- │сов │ │ │ │ │тающим │квартал│(гр. 4│ │телей │ │ │ │ │ │итогом)│(нарас-│- │ │соверша-│ │ │ │ │ │ │тающим │гр. 3)│ │емых │ │ │ │ │ │ │итогом)│ │ │действий│ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼────┤ │168 1 08 07081 01 0000 110│Государственная пошлина за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │совершение действий, свя- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │занных с лицензированием, с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │проведением аттестации в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │случаях, если такая аттес- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тация предусмотрена законо-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │дательством Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Федерации, зачисляемая в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │федеральный бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼────┤ │168 1 08 09000 01 0000 110│Государственная пошлина за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │совершение уполномоченным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │федеральным органом испол- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нительной власти действий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по официальной регистрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы для электронных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │вычислительных машин, базы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │данных и топологий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │интегральных микросхем │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼────┤ │168 1 13 01210 01 0000 130│Пошлины за патентование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │изобретений, полезных моде-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │лей, промышленных образцов,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │регистрацию товарных зна- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ков, знаков обслуживания, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │наименований мест │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼────┤ │168 1 13 03010 01 0000 130│Прочие доходы от оказания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │платных услуг получателями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета и компенсации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │затрат федерального бюджета│ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────┴───────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────────┴─────┴────┘Приложение N 4
к Порядку мониторинга
результатов деятельности
Роспатента
от 27 апреля 2010 г. N 48
Мониторинг исполнения федерального бюджета за текущий год на 1 ___________ 2010 г. (месяц)(в тыс. руб.)
┌─────────┬─────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Целевая │Бюджетные │Лимиты │ Ожидаемое исполнение расходов федерального бюджета │ │ статья │ассигнования │бюджетных │ │ ├─────┬───┤сводной бюд- │обяза- ├────┬────┬────┬────┬───┬────┬────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┤ │наи- │код│жетной роспи-│тельств │ян- │фев-│март│ап- │май│июнь│июль│ав- │сен- │ок- │но- │де- │ито-│ │мено-│ │си (с учетом │(с учетом │варь│раль│ │рель│ │ │ │густ│тябрь│тябрь│ябрь│кабрь│го │ │вание│ │изменений) │изменений)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼─────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ ├─────┼───┼─────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤ ├─────┼───┼─────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤ ├─────┼───┼─────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤ ├─────┴───┼─────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤ │ИТОГО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┘Примечание по заполнению формы:
За истекший период, включая отчетный месяц, форма заполняется по фактическим суммам; суммы ожидаемого исполнения в последующие месяцы после отчетного месяца уточняются по результатам исполнения за истекший период.
Приложение N 5
к Порядку мониторинга
результатов деятельности
Роспатента
от 27 апреля 2010 г. N 48
Мониторинг
показателей по численности и заработной плате
Таблица N 1
┌───────────────┬─────────┬───────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────────────┐ │ │Числен- │Фактическая (списочная)│Численность│Численность│Численность│Численность работ-│ │ │ность │численность работников │работников,│работников,│работников,│ников, работающих │ │ │работни- │ (чел.) │работающих │работающих │работающих │на условиях сроч- │ │ │ков по ├───────┬───────┬───────┤по внутрен-│по внешнему│на условиях│ного трудового до-│ │ │штату на │Послед-│Послед-│Темп │нему сов- │совмести- │неполного │говора с оплатой │ │ │начало │ний │ний │роста │меститель- │тельству, │рабочего │за счет средств от│ │ │отчетного│месяц │месяц │(умень-│ству (чел.)│на послед- │дня, на по-│приносящей доход │ │ │квартала │отчет- │преды- │шения) │ │ний месяц │следний ме-│деятельности, на │ │ │(чел.) │ного │дущего │(%) │ │отчетного │сяц отчет- │последний месяц │ │ │ │периода│квар- │ │ │квартала │ного квар- │отчетного квартала│ │ │ │ │тала │ │ │(чел.) │тала (чел.)│(чел.) │ ├───────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├───────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤ │Всего: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤ │основной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │персонал │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤ │Справочно: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │среднесписочная│х │ │ │ │х │х │х │х │ │численность │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤ │основной │х │ │ │ │х │х │х │х │ │персонал │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────────────┘Таблица N 2
┌──────┬─────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ │ │Среднемесяч- │ Среднемесячная заработная плата, │ Среднемесячная заработная плата, │ │ │ная │ начисленная за счет бюджетных │ начисленная за счет средств от │ │ │заработная │ ассигнований, руб. │приносящей доход деятельности, руб.│ │ │плата ├─────┬──────┬──────┬──────────────┼──────┬──────┬──────┬──────────────┤ │ ├─────┬───────┤Ок- │Пос- │Пос- │Темпы роста, %│Ок- │Пос- │Пос- │Темпы роста, %│ │ │Ок- │Послед-│тябрь│ледний│ледний├─────┬────────┤тябрь │ледний│ледний├─────┬────────┤ │ │тябрь│ний │2008 │месяц │месяц │к ок-│к пос- │2008 │месяц │месяц │к ок-│к пос- │ │ │2008 │месяц │г. │преды-│отчет-│тябрю│леднему │г. │преды-│отчет-│тябрю│леднему │ │ │г. │отчет- │ │дущего│ного │2008 │месяцу │ │дущего│ного │2008 │месяцу │ │ │ │ного │ │квар- │квар- │г. │предыду-│ │квар- │квар- │г. │предыду-│ │ │ │кв-ла │ │тала │тала │ │щего │ │тала │тала │ │щего │ │ │ │ │ │ │ │ │квартала│ │ │ │ │квартала│ ├──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ ├──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┤ │Всего:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┤ │в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │числе:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┤ │осн. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │персо-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нал │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴─────┴───────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴────────┘Таблица N 3
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Плановый фонд оплаты труда на текущий год, тыс. руб. │ ├────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────┤ │ По лимитам бюджетных │ Средства от приносящей доход │ Всего │ │ обязательств │ деятельности │ │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────┤ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────┤ └────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────┘Таблица N 4
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Фонд │ Структура фонда оплаты труда, тыс. руб. < 1 > │ │ оплаты ├───────┬──────┬───────┬──────┬──────────────────────────────────────┤ │труда < 1 > ,│ На │Удель-│На ком-│Удель-│ На стимулирующие выплаты │ │тыс. руб. │выплаты│ный │пенса- │ный ├────────┬──────┬───────┬──────────────┤ │ │ по │вес в │ционные│вес в │Всего │Удель-│За счет│ Уд. вес │ │ │окладам│ФОТ │выплаты│ФОТ │(за счет│ный │бюджет-│стимул. выплат│ │ │ │(%) │ │(%) │всех │вес в │ных │ за счет │ │ │ │ │ │ │источни-│ФОТ │ассиг- │ бюджетных │ │ │ │ │ │ │ков, │(%) │нований│ассигнований в│ │ │ │ │ │ │формиру-│ │ │ общем объеме │ │ │ │ │ │ │ющих │ │ │стимулирующих │ │ │ │ │ │ │ФОТ) │ │ │ выплат │ ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────────────┤ ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────────────┤ ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────────────┤ └──────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴────────┴──────┴───────┴──────────────┘< 1 > За отработанное время в соответствующем отчетном периоде нарастающим итогом.
Таблица N 5
┌───────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────┐ │ Фонд оплаты │ Средства, предусмотренные на оплату │ Удельный вес │ │ труда за счет │ труда руководителей учреждений │ средств, │ │ бюджетных │ (тыс. руб.) │предусмотренных │ │ ассигнований ├─────────────┬──────────────┬───────────┤на оплату труда │ │(тыс. руб.) < 1 > │На выплаты по│На выплаты │На │ руководителей │ │ │ должностным │компенсацион- │стимулиро- │ учреждений в │ │ │ окладам │ного характера│вание труда│бюджетном фонде │ │ │ │ │ │оплаты труда, в │ │ │ │ │ │ процентах │ ├───────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼────────────────┤ ├───────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼────────────────┤ ├───────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼────────────────┤ └───────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴────────────────┘< 1 > За соответствующий отчетный период нарастающим итогом.
Таблица N 6
┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Удельный вес работников, относимых к основному │ │ │ персоналу (%) │ │ ├─────────────────┬───────────────────────────────────┤ │ │ Октябрь 2008 г. │ Последний месяц квартала 2010 г. │ ├───────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────┤ │Удельный вес (%) │ │ │ ├───────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────┤ │Справочно: │ │ │ ├───────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────┤ │среднесписочная │ │ │ │численность (чел.) │ │ │ ├───────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────┤ │в том числе: │ │ │ ├───────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────┤ │основной персонал │ │ │ └───────────────────┴─────────────────┴───────────────────────────────────┘